瓜州县总工会2019年决算公开情况

一、部门主要职责

（1）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（2）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（3）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（4）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（5）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（6）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（7）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（8）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（9）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（10）完成县委、政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置情况

1.内设机构

瓜州县总工会系财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位，内设机构有办公室、组权部、职工服务中心3个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县总工会无下属的参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县总工会无下属的非参照公务员法管理事业单位。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2019年总收入1400702.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入1400702.25元，其他收入0元。2019年总支出1400702.25元，其中：一般公共服务支出1041003.5元，占总收入的74%；文化旅游体育与传媒支出50000元，占总收入的3.5%；社会保障和就业支出225771.98元，占总收入的17%；卫生健康支出50338.77元，占总收入的3.5%；住房公积金支出33588元，占总收入的2%。

（二）“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算实际支出2701元，占预算4200元的64%；较上年减少1206元，下降25%。主要是公务接待减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出2701元，占预算4200 元的64%。比2018年减少了1966元，下降42%，全年公务接待4批次，28人。主要是省总、市总工作督查、调研等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0 元，占预算0元的0%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0 元的0%。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出71640元，比2018年减少33143.05元，降低31 %。主要原因是：办公费用和印刷费支出减少。

2.政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台/套，单价100万元以上专用设备0台/套。

4.2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金480000元，占一般公共预算项目支出总额的63%。

共组织对“职工之家建设”、“职工书屋建设”、“职工帮扶慰问”和“职工文体活动”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出480000元。从评价情况来看，我单位认真进行了数据分析、数据核查，落实专项资金取得的经济、社会等效益，较好的完成年初设定的绩效目标。

根据年初设定的绩效目标，“职工之家建设”、“职工书屋建设”、“职工帮扶慰问”和“职工文体活动”项目自评得分为95分。项目全年预算数为480000元，执行数为4800000元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目的开展实施服务了基层工会，使职工的幸福感、获得感、归属感、认同感进一步提升，提高了基层工会的满意度，激发了干部职工的工作积极性、丰富了职工的业余文化生活，有利于和谐劳动关系的建立，维护了社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。因项目涉及的单位数量众多，审核耗时长，加之部分单位上报材料不及时，项目进度较慢，导致项目资金拨付缓慢。加强对各项目的政策宣传，定期或不定期地检查各项目实施情况，并对发现的问题及时通知，督促整改，确保项目发挥真正的实用效益。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告　　

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。