瓜州县移民扶贫开发示范区管理委员会2019年决算公开情况

　　

一、部门主要职责

瓜州县移民扶贫开发示范区管理委员会于瓜州县扶贫开发服务中心合署办公（瓜州县扶贫开发服务中心隶属于瓜州县移民扶贫开发示范区管理委员会），并加挂甘肃省九甸峡水电工程瓜州移民项目建设办公室。单位主要职责：一是贯彻落实中央、省、市、县委、政府关于扶贫开发方面的各项方针、政策，提出扶贫开发的战略目标和具体政策、措施、方案，拟订全县扶贫开发中长期规划及年度计划，并负责组织实施。二是负责全县扶贫开发项目评估论证、筛选、申报，及扶贫项目资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核等。三是负责组织扶贫开发宣传工作和社会帮扶政策宣传，拟订帮扶方案及协调服务工作，负责与县直有关部门就移民帮扶工作的联系协调，组织开展社会帮扶工作。四是负责贫困人口统计监测、信息管理工作，开展精准扶贫工作和贫困人口动态监测，脱贫退出验收等工作。

二、机构设置情况

瓜州县移民扶贫开发示范区管理委员会于瓜州县扶贫开发服务中心合署办公属事业单位，扶贫开发服务中心内设机构有综合办公室、信息管理股、社会帮扶股等5个，扶贫管委会内设机构有项目办公室和移民工作办公室2个。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2019年瓜州县扶贫开发办公室决算收入合计104005313.25元，其中财政拨款收入81127709.91元，其他收入22877603.34元，年初结转和结余8085827.36元。2019年瓜州县扶贫开发办公室决算支出合计134928111.60元，年末结转和结余40632.35元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算实际支出26600元，占预算68000元的39%；较上年增加19159元，上涨257%。主要是2019年我单位新增公务用车一辆，产生公务用车维护费。2019年国家加大对脱贫退出验收工作的检查和评估力度，加之九甸峡项目自验工作开展以来，所以公务接待费用相比去年同期大幅增长。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，我单位无因公出国人员。

2.公务接待费支出11280元，占预算48000元的23%。比2018年增加了3859元，上涨52%，主要是2019年国家加大对脱贫退出验收工作的检查和评估力度，加之九甸峡项目自验工作开展以来，所以公务接待费用相比去年同期大幅增长。全年公务接待11批次，151人。

3.公务用车购置及运行费支出15340 元，2019年我单位公务用车购置及运行费预算为0元。具体原因：2019年预算填报时间是2018年末，2019年7月由县国资局调拨一辆公务用车。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出15340元，2019年我单位公务用车购置及运行费预算为0元。具体原因：2019年预算填报时间是2018年末，2019年7月由县国资局调拨一辆公务用车。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出331423.45元，比2018年减少85272.29元，降低20%。主要原因是：严格按照“中央八项规定”精简不必要的开支。

2.政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额8800元，其中：政府采购货物支出8800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

4.2019年度预算绩效情况说明

2019年我单位共争取到位中央及省市县财政专项扶贫资金11804万元，其中：中央财政专项扶贫资金1311万元，省级财政专项扶贫资金3678万元，市级财政专项扶贫资金1700万元，县级财政专项扶贫资金5115万元。我单位严格按照《2019年度财政专项扶贫资金绩效指标评分表》，对照工作实际，认真对表对标。经过自查和对考核指标的逐项分析自评，5大项、11小项考核评估指标基础分100分（调整指标最高加3分，最高减10分），自评得分为103分。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告　　

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。