瓜州县水务系统2019年决算公开情况

一、部门主要职责

1、执行《水法》和国家有关水利工作的方针政策、法律法规；拟定全县水利工作发展战略和中长期规划、年度计划并组织实施。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全县水资源公告；指导全县水文工作；指导全县水政水资源监测工作，做好新打机井的调查上报工作，严格控制地下水的开采。

3、贯彻执行节约用水政策，拟定工业、农业、生活节约用水方案，编制节约用水规划，负责全县农业灌溉供水、节水工作，负责城市采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作，负责污水处理和再利用工作，负责全县城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、拟订水资源保护规划，组织水功能区划分，监测水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。指导饮用水水源保护工作、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、履行全县水务行政执法工作，监督水政监察和水行政执法，协调并仲裁全县范围内的水事纠纷。

6、编制河道综合治理规划和年度计划，负责落实河道清障及管理范围内建设项目采砂许可证制度，依法征收河道采砂费。

7、负责瓜州县河长制组织协调工作，落实总河长、县级河长确定的事项，建立河长制管理制度和考核办法，组织开展监督、检查和考核，指导监督乡级河长落实各项任务，协调各有关部门和单位按照职责分工，协同推进各项工作。

8、负责全县农村饮水水质检测工作，并对水质状况做出统计、分析和评价；负责对突发性水质污染事件进行监测，开展水质分析和水质污染处理研究，为提高净水工艺提供科学依据，保障全县供水安全。

9、负责全县城乡供水、组织实施农村人畜饮水及安全饮水改造项目，抓好农田水利基本建设。

10、负责贯彻落实国家水库库区移民后期扶持政策；负责编制水库库区移民后期扶持规划，争取国家政策扶持资金支持，指导水库库区移民因地制宜发展生产；承担水库库区移民扶持项目的审查、申报及项目建设的检查、监督；承担移民后期扶持补助资金的发放工作；负责监督检查移民后期扶持经费管理使用。

11、负责全县水土保持工作，研究制定水土保持的综合措施规划、组织水土流失的监测和综合防治；参与审核水土流失区内生产建设项目立项报告，审核建设项目的水土保持方案，并监督检查和验收；依法征收水土流失补偿费和防治费。协调处理水土保持纠纷，查处水保违法案件。

12、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对辖区内的河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度，组织编制防汛预案并监督实施，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

13、对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督；监督基层水管单位的国有资产及资金使用管理工作。

14、组织全县水利行业科学技术研究和技术推广工作，推进行业技术进步；承办水行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务；指导全县水利业务工作，管理所属灌区水利职工队伍建设和服务体系建设，指导水利行业劳动保护和安全生产工作。

15、监督全县水利水电工程质量与安全，为工程建设提供管理保障。承担全县水利工程建设质量与安全监督管理，组织开展对县内水利工程建设安全生产情况的监督检查以及汇总上报，组织建设工程质量与安全管理人员进行业务培训。参与水利工程验收、工程质量安全事故分析处理，组织质量与安全的考核工作。

16、组织编制和实施农村水利发展规划和计划。指导农村水利社会化服务体系建设和水利建设管理工作。监督、指导全县水利基本建设工作，组织协调水利工程项目建设。负责管理全县水利建设市场和水利勘测、设计、监理、施工及施工安全、工程造价。监督水利行业技术质量规定和水利工程的规程规范、技术标准及基建程序。负责本辖区内由县及以下（包括乡（镇））实施的小型公益性水利工程的建设管理及质量、安全、进度和资金管理。

17、全面负责灌区综合服务工作，贯彻执行上级部门下达的各项任务指标；协助用水协会维护灌溉秩序，完成灌溉供水计划编制及配水计划的实施；配合用水协会做好水费收缴、水事纠纷和矛盾调处等相关工作；负责干、支、斗渠分水闭水及流量监测；负责渠道养护、维修、抢险和建筑物的管护；负责水库、塘坝、堤防工程管理、维护、排洪抢险。

18、协调、配合做好敦煌水资源利用与生态保护项目瓜州项目区的前期准备和资料收集、建设、规划、征地、拆迁等前期工作；协调有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段办理各项行政审批手续；做好上级委托我县负责的项目组织实施工作；负责项目建设信息的收集、整理工作，及时掌握项目建设进展情况。

19、负责县委、政府和气象防灾减灾指挥部提供的灾害性天气预警及中短期预报意见；负责向社会公众发布灾害性天气预警信号；负责编制气象灾害防御规划和应急预案；综合协调人工影响天气作业空域申请和本县范围内人工增雨雪作业；负责归口管理全县人工增雨、防雹高炮、火箭架、炮弹的计划、调拨和年检工作，并实行统筹、统购、统管。

20、承办县委、政府及上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

水务局内设综合办公室、规划计划股、水务综合管理股、水资源管理与水土保持股四个职能股室，编制7人（县委办发[2019]74号）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

水务局下属2个参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县水土保持局（县水政水资源办公室、县河道管理站、河湖管理事务中心）、瓜州县抗旱防汛指挥部办公室（县抗旱服务队），均由水务局统一核算。

（三）其他事业单位

水务局下属8个事业单位。其中：瓜州县水政监察大队、瓜州县水库移民后期扶持政策工作领导小组办公室、瓜州县水利工程质量监督与安全管理站、瓜州县水利建设管理站4个事业单位由水务局统一核算；瓜州县水资源合理利用与生态项目建设管理办公室、瓜州县气象防灾减灾指挥部办公室（瓜州县人工影响天气办公室）、瓜州县榆林河水利服务所、瓜州县桥子灌区水利服务所4个事业单位独立核算。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2019年水务系统收入决算68914601.89元，其中财政拨款收入64296089.83元（一般公共预算财政拨款33111089.83元，政府性基金预算财政拨款31185000.00元），其他收入4618512.06元。年初结转结余资金46375554.86元，收入共计115290156.75元。

2019年水务系统支出决算92560049.34元，其中：一般公共预算财政拨款支出:61511749.1元（基本支出13492678.46元,其中人员经费11138914.41元，公用经费2353764.05元。项目支出48019070.64元），政府性基金预算财政拨款支出25866725.59元，其他支出5181574.65元。年末结转结余资金22730107.41元，其中：一般公共预算财政拨款6373114.64元，政府性基金预算财政

拨款16276992.77元，其他收入结转结余80000元。

2019年，水务系统决算支出按功能分类：社会保障和就业支出3206413.03元，卫生健康支出784354.32元，城乡社区支出450000元，农林水支出82026581.34元，自然资源海洋气象等支出274000元，住房保障支出637126元，其他支出5181574.65元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算实际支出44515元，占预算70517元的63.12%；较上年减少4410.36元，下降9%。主要是因事业单位公车改革，1辆水政监察执法车和2辆洒水车调拨其他单位，车辆减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出5498元，占预算31500元的17.45%。比2018年增加了2248元，增长了69.16 %，增长的主要原因：一是本年度农村饮水安全冲刺清零、脱贫攻坚、项目绩效评价等工作，省市前来检查督导期间进行了接待；二是今年新生水务事务增加，如河湖管理范围划定、水污染防治、最严格水资源费等检查考核时进行了接待等。全年公务接待22批次，154人。

3.公务用车购置及运行费支出39017元，占预算39017元的100 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出39017元，占预算39017元的100%，主要用于防汛物资运输；定期巡查水库；防汛人员来往水库等费用支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，其他用车1辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出861540.14元，比2018年增加199633.93元，增长30.16 %。主要原因是：一是2019年预算定额增加，导致收入增加，相应的支出有所增加；二是新招录工作人员，机关运行费用有所增加；三是新生水务事务增加，如河湖管理范围划定、水污染防治、农村饮水安全冲刺清零、脱贫攻坚、项目绩效评价等水务事务的增加。

2.政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额1325022.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出1325022.00元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3.国有资产占用说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要用于防汛物资运输；定期巡查水库、防汛人员来往水库等；单价50万元以上通用设备0台/套，单价100万元以上专用设备0台/套。

4.2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金15804300元，占一般公共预算项目支出总额的32.91%。

共组织对瓜州县红柳沟河道治理、瓜州县长流沟河道治理、瓜州县2019年度农业水价综合改革项目等3个项目项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15804300元。其中：对瓜州县红柳沟河道治理、瓜州县长流沟河道治理、瓜州县2019年度农业水价综合改革项目3个项目均自行组织开展了绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，工程数量按照目标完成，工程质量达标，工程经济、社会、生态效益均达到既定指标，服务对象满意度较高。

根据年初设定的绩效目标，瓜州县红柳沟河道治理项目自评得分为94分。项目全年预算数为6000000元（到位中央资金4200000，省级及县级资金均未到位），执行数为4200000元，完成预算的70%。年度总体建设目标全部完成。主要产出和效果：一是工程完成新建堤防4.928km，修建过水路面100m；二是项目实施后，可提高项目区防洪能力，减少洪灾损失，使项目区企业对经营的土地和赖以生存的家园有了安全感，必将极大地调动企业的生产积极性，加大投入，精耕细作，使农村经济进一步发展，对繁荣地方经济，企业增收创造坚实的基础具有重大意义。

瓜州县瓜州县长流沟河道治理项目自评得分为96.57分。项目全年预算数为9088000元，执行数为7530000元（中央资金到位6840000元，省级资金到位690000元），完成预算的82.86%。主要产出和效果：一是完成治理河道长度10.36km新建堤防8.8km，修建交叉建筑物4座；二是该项目实施后可有效地保障布隆吉乡九上村、九下村、布隆吉村村民的生命财产安全，保护项目区域内内水利、交通等基础设施安全，控制水土流失，有利于提高项目区企业生产条件和人民生活水平，从而使项目区域内人民生命财产和经济社会发展的安全保障问题得到有效解决，每年的防洪效益明显；三是通过瓜州县长流沟河道治理工程的实施，进一步改善了水生态环境，使水环境达到相对平衡状态，水资源达到良性循环，保护耕地，减少水土流失，形成良性循环的生态格局。

瓜州县2019年度农业水价综合改革项目自评得分为93.6分。项目全年预算数为5030000元，执行数为4074300元，完成预算的81%。主要产出和效果：一是配套完善100眼机井远程监测智能计量控制系统；为榆林河灌区桥子灌区新建渠道标准断面22处，配套部分计量设备；对榆林河灌区8处干支渠的渠首的闸门进行全面手改电自动化升级改造，实现对8处闸门实时监测、远程控制；农业水价应用软件系统开发：包括地表水及地下水数据库系统、水利信息化管理系统、系统集成及数据共享建设；为解决农民用水协会办公条件差等情况，为锁阳城镇、南岔镇、三道沟镇共23个协会配套办公设施；二是项目实施后，可以有效的落实最严格的水资源管理制度，实行总量控制，定额管理，控制地下水的超采问题；可减轻水管理人员收费困难、用水户拖欠水资源费的问题；提高了精确计量，增加了收费的透明度，减少了水管单位与农户之间的矛盾；杜绝了“跑、冒、滴、漏”的水量，降低了用水成本，在一定程度上增加了农户的经济收入，提高了农民的生活水平。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告　　

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。