瓜州县发展和改革局关于2021年部门预算公开情况的说明

瓜州县发展和改革局

关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县发展和改革局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2. 瓜州县发展和改革局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县发展和改革局内设机构有综合办公室、国民经济综合股、农业农村和改革经贸股、工业能源和产业协调股、社会发展和交通股、环境资源股、粮食和物资储备股、安全监察和价格管理股等8个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县发展和改革局无下属参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县发展和改革局下属3个非参照公务员法管理的事业单位：瓜州县价格鉴证服务中心、瓜州县能源和项目建设服务中心、瓜州县项目策划中心。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计712.67万元，比2020年预算减少147.39万元，下降17.14%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，对非必要一般性支出进行了压减。其中：财政拨款收入712.67万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排712.67万元，比2020年预算减少147.39万元，下降17.14%。其中：基本支出预算584.17万元，项目支出预算128.50万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出584.17万元，与2020年611.56万元相比，减少27.39万元，下降4.48%，主要原因是：编制预算时单位在编人数较上年度有所减少。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出128.5万元，与2020年248.50万元相比，减少120万元,下降48.29%，主要原因是：本年度仅保留县级储备粮利费补贴、县级成品粮油保管轮换费两个项目。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排712.67万元，与2020年860.06万元相比，减少147.39万元，下降17.14%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，对非必要一般性支出进行了压减。

一般公共服务支出443.44万元，与2020年508.76万元相比，减少65.32万元，下降12.84%，主要原因是：编制预算时单位在编人数较上年度有所减少，引起人员经费及公用经费都有减少。

社会保障和就业支出43.26万元，与2020年52.11万元相比，减少8.85万元，下降16.98%，主要原因是：编制预算时单位在编人数较上年度减少引起人员社保费用减少；生育保险科目变更，从208社会保障和就业支出变为210卫生健康支出。

卫生健康支出53.83万元，与2020年54.36万元相比，减少0.53万元，下降0.97%，主要原因是：编制预算时单位在编人数较上年度减少引起人员社保费用减少。

住房保障支出40.59万元，与2020年42.65万元相比，减少2.06万元，下降4.83%，主要原因是：编制预算时单位在编人数较上年度减少引起人员住房公积金费用减少。

教育支出3.05万元，与2020年3.69万元相比，减少0.64万元，减少17.34%，主要原因是：一般性支出今年按20%压减，去年按15%压减。

粮油物资储备支出128.5万元，与2020年178.5万元相比，减少50万元，下降28.01%，主要原因是：项目预算有所调整，本年度仅保留县级储备粮利费补贴、县级成品粮油保管轮换费两个项目。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2.64万元, 比2020年减少0.46万元，下降14.84%，主要原因是：认真落实“中央八项规定”和省、市、县委各项规定，持“过紧日子”思想，不断强化内部财务管理，严格控制相关经费开支。预计接待55批次，300人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

4.公务用车运行维护费5.34万元，比2020年减少2.32万元，下降30.29%，主要原因是：编制预算时在编人员较上年度有所减少。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费3.05万元，比2020年减少0.64万元，减少17.34%，主要原因是：2021年按照工资总额计提培训费；一般性支出今年按20%压减，去年按15%压减。

6.会议费0.50万元，比2020年减少0.08万元，下降13.79%，主要原因是：坚持“过紧日子”思想，从严从紧编制部门预算。

7.机关运行费65.06万元，比2020年减少65.23万元，下降50.07%，主要原因是：上年度机关运行费包含“十四五”规划编制经费50万元。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额10.50万元。其中：财政性资金10.50万元，其他资金0万元。货物类采购预算1.50万元，其中：财政性资金1.50万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算9万元，其中：财政性资金9万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金128.5万元，具体项目是：县级储备粮利息费用补贴120万元、县级成品粮油保管轮换费8.5万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算7.98万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2.64万元, 比2020年减少0.46万元，下降14.84%，主要原因是：认真落实“中央八项规定”和省、市、县委各项规定，持“过紧日子”思想，不断强化内部财务管理，严格控制相关经费开支。预计接待55批次，300人次。

3.公务用车购置及运行维护费5.34万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费5.34万元，比2020年减少2.32万元，下降30.29%，主要原因是：编制预算时在编人员较上年度有所减少。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为251.09万元，本年新增29.74万元。其中：办公用房2820.13平方米，价值59.15万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县发展和改革局2021年部门预算公开表

2.瓜州县发展和改革局绩效项目申报表