瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1. 瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2. 瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关产业发展的法律、法规及方针、政策，负责制定园区发展规划、年度工作计划及园区内各项制度办法，并组织实施。

2.负责入园企业的综合服务管理，积极做好各项联络、服务、协调工作；教育和引导入园企业守法经营，协调解决企业生产经营中存在的问题和困难，保障企业自主经营，维护职工合法权益。

3.负责园区经济发展、招商引资工作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动和对外经济技术合作。

4.按国家和省、市投资政策，审批、核准、备案园区内的投资项目，负责投资项目立项，并办理相关手续；依照授权权限，对项目的规划设计、建设、开工等依法进行管理，参与核准项目选址意见书、建设工程规划许可证。

5.负责园区企业各项经济技术指标的统计和上报；负责产业园基础设施和公共设施的规划、建设和管理；依法对产业园共用设施、环境卫生、户外广告进行监督管理。

6.负责拟订园区财政预算及财务计划，管理园区财政收支，协调落实税收优惠政策；负责国有资产的监管工作。

7.负责园区党的建设、群团、精神文明建设、法制宣传教育等工作。

8.协同相关部门做好园区社会治安、安全生产、环境保护、卫生和计划生育、社会保障、信访等社会事务管理工作。

9.完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会内设机构有综合办公室、项目建设科、招商引资科、环境保护站和安全生产监督管理站5个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会下属0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计652.76万元，比2020年预算减少934.51万元，下降58.87%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减非必要一般性支出。其中：财政拨款收入652.76万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排652.76万元，比2020年预算减少934.51万元，下降58.87%。其中：基本支出预算482.76万元，项目支出预算170万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出482.76万元，与2020年447.12万元相比，增加35.64万元，增长7.97%，主要原因是：机关事业单位职工工资正常晋升，与工资挂钩的各类经费相应增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出170万元，与2020年1140.15万元相比，下降85.08%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减非必要一般性支出。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排652.76万元，与2020年1587.27万元相比，比2020年预算减少934.51万元，下降58。

87%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减非必要一般性支出。教育支出2.84万元，与2020年相比，减少0.1万元，下降少了3.4%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减非必要一般性支出。

社会保障和就业支出40.69万元，与2020年41.98万元相比，减少1.29万元，下降3.07%，主要原因是：2021年生育保险科目变更，该类中取消了生育保险预算。

卫生健康支出30.68万元，与2020年27.8万元相比，增加2.88万元，增长10.35%，主要原因是：2021年生育保险科目变更，增加至该科目中。

城乡社区支出170万元，与2020年1125.25万元相比，减少955.25万元，下降84.89%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减非必要一般性支出。

资源勘探工业信息等支出371.77万元，与2020年341.27万元相比，增加30.5万元，增长8.94%，主要原因是：2021年机关事业单位职工工资正常晋升，公用经费与工会经费相应增加了预算。

住房保障支出36.78万元，与2020年33.14万元相比，增加3.64万元，增长10.98%，主要原因是：2021年机关事业单位职工工资正常晋升，住房公积金支出相应增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

2.公务接待费3.16万元, 比2020年减少0.04万元，下降1.25%，主要原因是：认真落实“中央八项规定”和省、市、县委各项规定，持“过紧日子”思想，不断强化内部财务管理，严格控制相关经费开支，压减了公务接待费用的预算。

3.公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

4.公务用车运行维护费5.5万元，与2020年相比无变化。公务用车保有量2辆。

5.培训费2.84万元，与2020年相比，减少0.1万元，下降3.4%，主要原因是：压减一般性支出。

6.会议费1.06万元，比2020年增加0.62万元，增长140.9%，主要原因是：招商引资任务增加，客商来瓜座谈会次数增加。

7.机关运行费40.08万元，比2020年减少9.24万元，下降18.73%。主要原因是：项目中减少机关运行经费的预算。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额62.76万元。其中：财政性资金62.76万元，其他资金0万元。货物类采购预算16.82万元，其中：财政性资金16.82万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算45.94万元，其中：财政性资金45.94万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年我单位不涉及非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年我单位无政府性基金收入。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，我单位需要编制绩效目标管理的项目有2个:分别为北大桥污水处理厂人员包干经费20万元、工业园区工作经费150万元。

我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021年核定“三公”经费预算8.16万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

2.公务接待费3.16万元, 比2020年减少0.04万元，下降1.25%，主要原因是：认真落实“中央八项规定”和省、市、县委各项规定，持“过紧日子”思想，不断强化内部财务管理，严格控制相关经费开支，压减了公务接待费用的预算。预计接待40批次，400人次。

3.公务用车购置及运行维护费5.5万元，其中：公务用车购置费0元，与2020年相比无变化。公务用车运行维护费5.5万元，与2020年相比无变化。公务用车保有量2辆。

（八）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1. 瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会2021年部门预算公开表

2. 瓜州县柳园矿产品贸易加工工业小区管理委员会绩效项目申报表