中共瓜州县委机构编制委员会办公室关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.中共瓜州县委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.中共瓜州县委机构编制委员会办公室绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全县机构编制管理的规范性文件；拟定全县各级行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构改革的总体方案，审核报批部门、乡（镇）机构改革方案。

2.负责统一管理县委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体、群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间的权责划分。

3.负责县委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体、群众团体机关的职能配置、机构设置和人员编制的审核报批和调整变更工作。

4.负责拟定全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

5.负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；负责建立健全县机关、事业单位控编进人制度。

6.负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

7.负责全县机构编制管理的监督检查工作；负责监督检查全县党政群机关和事业单位机构改革方案和“三定”规定的执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评管理工作。

8.负责本级管辖范围内事业单位登记管理和考核工作；负责县直及授权在瓜事业单位的登记管理和年度报告工作；指导、协调、检查全县事业单位登记管理工作；负责承办登记管理行政复议、行政诉讼工作。

9.负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作；负责审核全县机关事业单位网上名称工作。

10.负责各乡镇人民政府、县委、人大、政府、政协、法院、检察院、群众团体机关和上级登记管理机关授权办理行政机构的统一社会信用代码赋码工作。

11.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

中共瓜州县委机构编制委员会办公室设4个内设机构，分别为：（1）综合股；（2）机构编制管理股；（3）事业单位登记管理股；（4）督查股。

2.参照公务员法管理的事业单位

我单位无下属参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

我单位下属事业单位1个：瓜州县机构编制信息服务中心。二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计187.55万元，比2020年预算增加10.91万元，增长6.18%，主要原因是：2020年调资、晋升、公务员职务职级并行，工资基数增大，经费预算增加。其中：财政拨款收入187.55万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排187.55万元，比2020年预算增加10.91万元，增长6.18%。其中：基本支出预算179.55万元，项目支出预算8万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出179.55万元，与2020年167.34万元相比，增加12.21万元，增长7.3%，主要原因是：2020年调资、晋升、公务员职务职级并行，工资基数增大，经费预算增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出8万元，与2020年9.3万元相比，减少1.3万元,下降13.98%，主要原因是：压减业务运转类项目经费。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排187.55万元，与2020年176.64万元相比，增加10.91万元，增长6.18%，主要原因是：2020年调资、晋升、公务员职务职级并行，工资基数增大，经费预算增加。

一般公共服务支出148.2万元，与2020年129.73万元相比，增加18.47万元，增长14.24%，主要原因是：2020年调资、晋升、公务员职务职级并行，工资基数增大，经费预算增加。

教育支出1.01万元，与2020年1.05万元相比，减少0.04万元,主要原因是：一般性支出按照20%进行了压减。

社会保障和就业支出14.24万元，与2020年14.75万元相比，减少0.51万元，下降3.46%，主要原因是：财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整至卫生健康支出。

卫生健康支出10.69万元，与2020年9.7万元相比，增加0.99万元，增长10.2%，主要原因是：财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整至卫生健康支出。

住房保障支出13.43万元，与2020年12.11万元相比，增加1.32万元，增长10.9%，主要原因是：月缴纳住房公积金增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

2.公务接待费0.7万元, 与2020年减少0万元，下降0%。主要原因：严控公务接待开支同时保证国家机构改革及招商引资等县委重大决策部署任务落实。预计接待6批次58人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

4.公务用车运行维护费1.95万元，比2020年减少0.48万元，下降19.75%，主要原因是：按照公用经费定员定额标准由部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费1.01万元，与2020年1.05万元相比，减少0.04万元,主要原因是：一般性支出按照20%进行了压减。

6.会议费0.46万元，比2020年增加0.06万元，增长15%，主要原因是：工作所需，人员编制等重要事项需经特定会议研究决定。

7.机关运行费30.33万元，比2020年减少0.8万元，下降2.57%，主要原因是：进一步压减办公费及差旅费等费用。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额7.01万元。其中：财政性资金7.01万元，其他资金0万元。货物类采购预算5.54万元，其中：财政性资金5.54万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算1.46万元，其中：财政性资金1.46万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目0个。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金8万元，具体项目是：机构改革工作专项经费、实名制信息系统维护及机构编制管理经费、中文域名注册管理经费，涉及一般公共预算财政拨款8万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算2.65万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

2.公务接待费0.7万元,比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：严控公务接待开支同时保证国家机构改革及招商引资等县委重大决策部署任务落实。预计接待6批次58人次。

3.公务用车购置及运行维护费1.95万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。公务用车运行维护费1.95万元，比2020年减少0.48万元，下降19.75%，主要原因是：按照公用经费定员定额标准由部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为16.99万元，本年新增0万元。其中：办公用房187.2平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.中共瓜州县委机构编制委员会办公室2021年部门

预算公开表

2.中共瓜州县委机构编制委员会办公室绩效项目申报表