瓜州县总工会关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县总工会2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2. 瓜州县总工会绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1. 组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2. 加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3. 积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4. 加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5. 建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6. 组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7. 建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8. 按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9. 贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10. 完成县委、政府和上级工会交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县总工会内设机构有办公室、组权部、职工服务中心等3个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县总工会下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县总工会有0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计99.29万元，比2020年预算减少18.52万元，下降15.72%，主要原因是：一是人员减少，相应经费减少；二是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。其中：财政拨款收入99.29万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排99.29万元，比2020年预算减少18.52万元，下降15.72%。其中：基本支出预算67.29万元，项目支出预算32万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出67.29万元，与2020年77.81万元相比，减少10.52万元，下降13.52%，主要原因是：编制预算时单位在编人数较上年度有所减少。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出32万元，与2020年40万元相比，减少8万元,下降20%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排99.29万元，与2020年117.81万元相比，减少18.52万元，下降15.72%，主要原因是：是人员减少，相应经费减少；二是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

一般公共服务支出82.97万元，与2020年99.96万元相比，减少16.99万元，下降16.99%，主要原因是：编制预算时单位在编人数较上年度有所减少，引起人员经费及公用经费都有减少。

教育支出0.34万元，与2019年0.46万元相比，减少0.12万元，减少26.1%，主要原因是：一般性支出今年按20%压减，去年按15%压减。

社会保障和就业支出4.81万元，与2020年6.43万元相比，减少1.62万元，下降25.19%，主要原因是：编制预算时单位在编人数较上年度减少引起人员社保费用减少；生育保险科目变更，从208社会保障和就业支出变为210卫生健康支出。

卫生健康支出6.65万元，与2020年5.54万元相比，增加1.11万元，增加16.69%，主要原因是：生育保险科目变更，从208社会保障和就业支出变为210卫生健康支出。

住房保障支出4.52万元，与2020年5.43万元相比，减少0.91万元，下降16.75%，主要原因是：编制预算时单位在编人数较上年度减少引起人员住房公积金费用减少。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，没有变化，主要原因是：无出国情况。

2.公务接待费0.6万元, 比2020年减少0万元，没有变化。预计接待15批次，130人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无购置公务用车。

4.公务用车运行维护费0.7万元，比2020年减少0.47万元，下降40.17%，主要原因是：在编人数较上年度有所减少，公务用车运行维护费计提基数降低。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.34万元，比2020年减少0.12万元，减少26.1%，主要原因是：2021年按照工资总额计提培训费；一般性支出今年按20%压减，去年按15%压减。

6.会议费0.2万元，比2020年减少0.05万元，下降20%，主要原因是：按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的实施办法，坚持做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格会议费支出标准和范围。

7.机关运行费41.1万元，比2020年减少11.09万元，下降21.24%，主要原因是：编制预算时单位在编人数较上年度减少引起机关运行经费减少。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额6.88万元。其中：财政性资金3.5万元，其他资金3.38万元。货物类采购预算3.18万元，其中：财政性资金0.3万元，其他资金2.88万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算3.7万元，其中：财政性资金3.2万元，其他资金0.5万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:没有非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金32万元，具体项目是：工会专项经费32万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算1.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，无减少，主要原因是：无出国。

2. 公务接待费0.6万元, 比2020年减少0万元，没有变化。预计接待15批次，130人次。

3.公务用车购置及运行维护费0.7万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是：无购置公务用车。公务用车运行维护费0.7万元，比2020年减少0.47万元，下降40.17%，主要原因是：在编人数较上年度有所减少，公务用车运行维护费计提基数降低。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为64.8万元，本年新增37.7万元。其中：办公用房296.9平方米，价值35万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县总工会2021年部门预算公开表

2.瓜州县总工会绩效项目申报表