瓜州县自然资源局关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县自然资源局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县自然资源局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并组织贯彻实施。

2.负责全县土地、森林、草原、湿地、荒漠、矿产等自然资源的生态保护修复和陆生野生动植物资源动态调查监测评价。按照自然资源、林业和草原及其生态保护修复调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导开展全县自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。研究实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。承担“放管服”改革责任，组织拟订并实施自然资源年度利用计划，负责国土空间用途转用工作和土地征收征用管理工作。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，贯彻执行耕地保护政策，落实耕地占补平衡制度。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施，负责核发相关许可证件，承担批后监管和竣工后的规划验收工作。

7.负责统筹国土空间生态修复、林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。牵头组织编制国土空间生态修复、林业和草原重点生态保护修复等工程规划并负责实施。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责制定全县林草业的保护利用规划并组织实施，组织实施生态公益林和禁牧草原的划定和管理工作，指导林草业有害生物防治、检疫、应对气候变化等相关工作。承担全县森林采伐、林草地征收占用工作。

8.负责自然资源灾害预防和治理。组织编制自然资源灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县森林、草原防火工作。协调监督灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查、监测、预警、灾害工程治理等工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

9.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源审核和矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。

10.负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护工作。

11.推动全县自然资源领域科技发展。拟订并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设。

12.负责全县荒漠化防治工作。拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织实施沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

13.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按照分工监督管理野生动植物进出口。

14.负责全县各类自然保护地管理。编制自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、森林公园、地质公园等各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。负责国家公园事权范围内的建设管理相关工作。提出全县各级各类自然保护地的新建、调整及晋升，并按程序报批。会同有关部门参与世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

15.负责全县林草业改革发展相关工作。拟订林草业发展等重大改革意见并监督实施。指导农村林草地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草工作，负责天然林保护工作。贯彻实施全县林草资源优化配置及利用政策，指导林业产业发展、林产品质量监督、生态扶贫相关工作。

16.组织林木种子、草种种质资源普查。建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。负责监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全和植物新品种保护。

17.负责指导、组织全县自然资源系统科学研究、技术推广、科技教育培训、对外合作与交流等工作。

18.负责自然资源相关行政执法监察工作。承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。负责自然资源市场监管。

19.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

20.职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步深化改革、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

21.有关职责分工。

1.1与县应急管理局有关地质灾害防治职责分工。县自然资源局负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防专业监测、预报预警、地质灾害工程治理等工作。县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和地质灾害等专项预案，组织开展预案演练，指导地质灾害应急救援，组织协调重大地质灾害应急救援和应急处置工作。

1.2与县农业农村局有关土地整治项目职责分工。县自然资源局负责土地开发、土地整治和土地复垦项目的管理。县农业农村局负责高标准农田建设项目的管理。

1.3与酒泉市生态环境局瓜州分局有关监督防止地下水污染职责分工。县自然资源局负责监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。酒泉市生态环境局瓜州分局负责地下水监测，监督防止地下水污染.

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

自然资源局内设机构有8个股室：办公室、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、矿产资源管理股、国土空间规划利用股（行政审批服务股）、国土空间生态修复股、国土绿化股、林草资源管理股。

2.参照公务员法管理的事业单位

自然资源局下属1个参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县退耕还林事务中心（瓜州县退牧还草服务中心）。

3.其他事业单位

自然资源局下属10个非参照公务员法管理事业单位。下设5个中心：瓜州县林果技术服务中心 、瓜州县城乡规划服务中心、瓜州县自然资源事务中心、瓜州县不动产登记事务中心、瓜州县土地收购储备中心。

下设5个站所：甘肃省瓜州林木疫情检测站、瓜州县草原工作站、瓜州县天然林保护总站（瓜州县野生动植物保护总站）、瓜州县防沙治沙工作总站（加挂瓜州县渊泉林场牌子）、瓜州县塘墩湖省级自然保护区管理站。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计6653.55万元，比2020年预算增加2214.84万元，增长49.89%，主要原因是：增加植树造林及生态环保项目和党校片区绿化项目。其中：财政拨款收入6653.55万元，教育收费收入0万元。相应的部门预算支出安排6653.55万元，比2020年预算增加2214.84万元。其中：基本支出预算1936.2万元，项目支出预算4717.35万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1936.20万元，与2020年1882.01万元相比，增加54.19万元，增长2.87%，主要原因是：人员工资晋升，卫生健康支出、住房保障支出增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出4717.35万元（不含非税），与2020年2556.7万元相比，增加2160.65万元,增长84.5%，主要原因是：增加植树造林及生态环保项目和党校片区绿化项目。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排6653.55万元，与2020年4438.71万元相比，增加2214.84万元，增长49.8%，主要原因是：人员工资晋升,卫生健康支出、住房保障支出增加,植树造林及生态环保项目和党校片区绿化项目增加。

社会保障和就业支出155.97万元，与2020年169.31万元相比，减少13.34万元，下降7.87%，主要原因是：生育保险科目变更，从208社会保障和就业支出变为210卫生健康支出。

卫生健康支出144.90万元，与2020年136.51万元相比，增加8.39万元，增长6.14%，主要原因是：生育保险科目变更，从208社会保障和就业支出变为210卫生健康支出。

住房保障支出142.31万元，与2020年135.53万元相比，增加6.78万元，增长5%，主要原因是：人员工资普调，年终奖致使公积金基数增大，住房保障支出增加。

节能环保支出3227万元，与2020年676万元相比，增加2551万元，增长377 %，主要原因是：增加植树造林及生态环保项目。

农林水支出1952.56万元，与2020年2308.59万元相比，减少356.03万元，下降15.42%，主要原因是：草原监理站林业生态保护恢复资金减少。

城乡社区支出92.49万元，与2020年90.79万元相比，增加1.7万元，增长1.87%，主要原因是：城乡规划服务中心列入规划业务经费。

自然资源海洋气象等支出927.37万元，与2020年910.09万元相比，增加17.28万元，增长1.89%，主要原因是：项目预算增加。

教育支出10.95万元，与2020年11.88万元相比，减少0.93万元，减少7.8%。主要原因是：一般性支出今年按20%压减，去年按15%压减。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费5.63万元, 比2020年减少0.71万元，下降11.2%，主要原因是：严控公务接待费的支出。预计接待58批次，360人次。

3.公务用车购置费40万元，比2020年增加40万元，增加主要原因是：天然林保护总站购置。

4.公务用车运行维护费37.62万元，比2020年增加19.87万元，增长111%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费25.95万元，比2020年增加17.81万元，增长218%，主要原因是：自然资源局和天然林管护总站项目增加培训费。

6.会议费1.04万元，比2020年增加0.84万元，增长44%，主要原因是：瓜州县城乡规划服务中心、瓜州县退耕还林事务中心、瓜州县防沙治沙工作总站、瓜州县草原工作站增加会议费。

7.机关运行费354.23万元，比2020年减少298.33万元，下降45.71%，主要原因是：机井电费列入基础设施建设费用。

（三）政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额1320.18万元。其中：财政性资金1315.18万元，其他资金5万元。货物类采购预算178.10万元，其中：财政性资金178.10万元，其他资金0万元；工程类采购预算1029.43万元，其中：财政性资金1029.43万元，其他资金0万元；服务类采购预算112.65万元，其中：财政性资金107.65万元，其他资金5万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目6个，预算总收入460.7万元，主要为不动产登记费、探矿权采矿权出让收益、采矿权占用费收入、林木林地补偿款、一般罚没收入、利息收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金4717.35万元，具体项目是：林业管护费300万元、村级草原管护人员工资6.5万元、林业改革发展资金1380.85万元、林业生态保护恢复资金66万元、业务经费100万元、植树造林及生态环保项目2361万元，党校片区绿化500万元，规划业务经费3万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算83.25万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费5.63万元, 比2020年减少0.71万元，下降11.2%，主要原因是：严控公务接待费的支出。预计接待58批次，360人次。

3.公务用车购置费40万元，比2020年增加40万元，增加主要原因是：天然林保护总站购置。公务用车运行维护费37.62万元，比2020年增加19.87万元，增长111%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为4034.7万元，本年新增1320.18万元。其中：办公用房9170.78平方米，价值1772.20万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。z

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县自然资源局2021年部门预算公开表

2.瓜州县自然资源局绩效项目申报表