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瓜州县国有资产运营中心关于2021年部门预算公开情况的说明

  

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件:1.瓜州县国有资产运营中心2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2. 瓜州县国有资产运营中心绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)部门主要职责

瓜州县国有资产运营中心的职责主要有:经济开发及投融资管理,统筹管理县政府建设项目的投融资业务;负责编制县政府建设项目的投融资计划、城市建设资金的集中统一管理。

(二)部门预算单位构成情况

1.内设机构

我部门内设4个股室,分别是办公室、投融资部、项目建管和资产经管部、土地开发部。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县国有资产运营中心下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县国有资产运营中心下属0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2021年,按照预算管理有关规定,我部门坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减,从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

(一)部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计12513.65万元,比2020年预算减少922.47万元,下降6.87%,主要原因是:陆续偿还贷款本金,需支付的贷款利息逐年减少。其中:财政拨款收入12513.65万元,教育收费收入0万元。相应地,部门预算支出安排12513.65万元,比2020年预算减少922.47万元,下降6.87%。其中:基本支出预算102.65万元,项目支出预算12411万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出102.65万元,与2020年71.12万元相比,增加31.53万元,增长44.33%,主要原因是:人员增加,工资福利及社保增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出12411万元,与2020年13365万元相比,减少954万元,下降7.14%,主要原因是:陆续偿还贷款本金,需支付的贷款利息逐年减少。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排12513.65万元,与2020年13436.12万元相比,减少922.47万元,下降6.87%,主要原因是:陆续偿还贷款本金,需支付的贷款利息逐年减少。

教育支出0.59万元,与2020年0.46万元相比,增加0.13万元,增长28.26%,主要原因是:2021年人员增加,按照工资总额计提培训费增加。

社会保障和就业支出8.50万元,与2020年6.59万元相比,增加1.91万元,增长28.98%,主要原因是:2021年人员增加社保缴费增加。

卫生健康支出6.34万元,与2020年4.32万元相比,增加2.02万元,增长46.76%,主要原因是:2021年人员增加社保缴费增加。

城乡社区支出12384万元,与2020年13345万元相比,减少964万元,下降7.20%,主要原因是:陆续偿还贷款本金,需支付的贷款利息逐年减少。

资源勘探工业信息等支出106.37万元,与2020年74.46万元相比,增加31.91万元,增长29.99%,主要原因是:2021年人员经费支出增加。

住房保障支出7.85万元,与2020年5.28万元相比,增加2.57万元,增长48.67%,主要原因是:2021年人员增加住房公积金增加。

(二)部门一般性支出情况说明

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,下降0%。

2.公务接待费0.34万元, 比2020年减少0万元,下降0%,预计接待15批次,45人次。

3.公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元,下降0%。

4.公务用车运行维护费8.3万元,比2020年减少0万元,下降0%。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.59元,比2020年增加0.13万元,增长28.26%,主要原因是:2021年人员增加,按照工资总额计提培训费增加。

6.会议费0.26万元,比2020年减少0万元,下降0%。

7.机关运行费35.90万元,比2020年增加8.96万元,增长33.26%,主要原因是:2021年项目业务费预算增加。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额7.80万元。其中:财政性资金7.80万元,其他资金0万元。货物类采购预算3.90万元,其中:财政性资金3.90万元,其他资金0万元;工程类采购预算0万元,其中:财政性资金0万元,其他资金0万元;服务类采购预算3.90万元,其中:财政性资金3.90万元,其他资金0万元。

(四)非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个,计划征收0万元。

(五)政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入4066万元,政府性基金支出4066万元。

(六)项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对18个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金12411万元,具体项目是:“双柳”引水工程项目还本资金1000万元;玄奘大道项目还本资金525万元;城中村项目还本资金1000万元;棚户区一期项目还本资金2702万元;棚改二期项目还本资金1404万元;棚改基金还本资金225万元;农村基础设施建设环境综合整治项目还本资金400万元;创新区水系及生态综合治理项目还本资金400万元;“双柳”引水工程付息150万元;玄奘大道项目付息320万元;创新区水系绿化建设基金付息100万元;创新区水系及生态综合治理项目付息230万元;城中村改造项目付息960万元;棚户区一期利息770万元;棚改二期付息1615万元;农村基础设施建设环境综合整治项目付息资金555万元;棚改基金项目付息28万元;业务经费27万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(七)“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算8.64万元。

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,下降0%。

2.公务接待费0.34万元,比2020年减少0万元,下降0%,预计接待15批次,45人次。

3.公务用车购置及运行维护费8.3万元。其中:公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费8.3万元,比2020年减少0万元,下降0%。公务用车辆保有量0辆。

(八)国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为693.43万元,本年新增3.40万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备0台(个),价值0万元。

(九)名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:1.瓜州县国有资产运营中心2021年部门预算公开表

2.瓜州县国有资产运营中心绩效项目申报表

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