瓜州县机关事务服务中心关于2021年部门预算公开情况的说明

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关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县机关事务服务中心2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2. 瓜州县机关事务服务中心绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策，并结合县级机关具体情况，研究拟订机关事务服务办法及有关规章制度并组织实施。

2.承担全县党政机关、事业单位办公用房权属、调剂、使用监管、处置、维修。

3.协助推进和落实全县党政机关、事业单位公务用车改革；负责公务用车服务平台的运行管理工作；负责县级机关公务用车及驾驶员的集中管理、服务保障工作；配合做好全县一般公务用车、乡镇机要通信用车的采购和日常监管等工作。

4.配合县政府办公室做好全县公共机构节约能源资源相关工作；做好日常能耗统计分析和能耗监测等工作。

5.承担政府1、2号办公楼及五中心办公楼安全保卫、环境卫生、设施设备维护等后勤服务保障工作；负责政府公寓楼的日常维护维修；做好县委、政府主要办公场所的物业服务工作。

6.参与县委、县政府召开大型会议的车辆服务保障工作，做好全县各级领导外出公务活动的后勤保障工作；参与来我县考察、调研、检查工作的各级领导、重要客商的接待服务工作。

7.完成县委、县政府和县政府办公室交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

（一）综合股。负责中心党务政务工作，督促检查中心工作制度落实；负责中心会议的组织和决定事项督办；负责中心文电、机要、档案、宣传、信访、保密、精神文明、综治、后勤服务等工作；负责中心机构编制、干部人事、岗位培训、专业技术人员和职工技术等级的考核等工作；参与来我县考察、调研、检查工作的上级领导的接待；负责县委、县政府的重大外出公务活动的车辆保障工作；负责统筹协调、保障服务全县重要会务活动；负责退休人员的服务管理工作。

（二）资产管理股。负责县级机关办公用房管理、维修、分配和调整工作；负责县级机关新建办公用房的集中管理工作；负责编制年度机关财务预算计划和年终财务决算；负责公务用车运行保障经费和专项公务活动经费的管理；制定内部财务管理制度并督促执行;负责县政府综合办公楼安全保卫、环境卫生、绿化美化、设施设备维护等后勤服务保障工作；负责对机关食堂的餐饮服务进行监管。

（三）公务用车管理股。负责实施县级党政机关公务用车管理办法和实施细则；配合做好全县公务用车的编制管理工作；负责公务用车服务平台建设工作；负责统一管理车辆的调配、维修、燃油供应工作；负责统一管理车辆的能耗统计、运行监控工作；负责统一管理车辆的年度检测、审验、保险和报废等工作；负责统一管理车辆技术档案资料的整理、归档和保管工作；负责对集中管理驾驶人员的使用与管理，做好思想教育、安全教育和业务培训工作，确保安全行车和各项任务完成。

（四）公共机构节能股。贯彻落实《公共机构节能条例》，组织开展全县能耗分析统计，承担公共机构节能相关事务性工作等4个。

2.参照公务员法管理的事业单位

机关事务服务中心下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

机关事务服务中心下属0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计591.42万元，比2020年预算减少102.55万元，下降14.48%,主要原因是：预算项目及金额减少，分别是：图书馆会议室改造费减少78.77万元、公车购置费减少20万元、平台运行及信息费减少4万元。其中：财政拨款收入591.42万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排591.42万元，比2020年预算减少102.55万元，下降14.48%。其中：基本支出预算158.42万元，项目支出预算433万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出158.42万元，与2020年158.2万元相比，增加0.22万元，增加0.14%，主要原因是：政府购买服务人员增加2人,工资总额上涨。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出433万元，与2020年535.77万元相比，减少102.77万元,下降19.18%，主要原因是：预算项目及金额减少，分别是：图书馆会议室改造费减少78.77万元、公车购置费减少20万元、平台运行及信息费减少4万元。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排591.42万元，与2020年693.97万元相比，减少102.55万元，下降14.48%，主要原因是：预算项目及金额减少，分别是：图书馆会议室改造费减少78.77万元、公车购置费减少20万元、平台运行及信息费减少4万元。

一般公共服务支出567.94万元，与2020年667.76万元相比，减少99.82万元，下降14.94%，主要原因是：项目支出预算减少。

教育支出0.6万元，与2020年0.73万元相比，减少0.13万元，下降17.8%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

社会保障和就业支出8.58万元，与2020年10.43万元相比，减少1.85万元，下降17.73%，主要原因是：2021年将社会保障就业支出中的“财政对生育保险基金的补助”调整到卫生健康支出中的“行政单位医疗”。

卫生健康支出6.39万元，与2020年6.77万元相比，减少0.38万元，下降5.61%，主要原因是：在职人员减少、缴费基数减少。

住房保障支出7.9万元，与2020年8.28万元相比，减少0.38万元，下降4.58%，主要原因是：人员调整，缴费基数减少。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）人员。

2.公务接待费1.4万元, 比2020年增加0.4万元，增长40%，主要原因是：接待批次及人数增加。预计接待13批次，116人次。

3.公务用车购置费50万元，比2020年减少0万元，下降0%，与上年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，与上年无变化。

5.培训费1.2万元，比2020年增加0.2万元，增长16.66%，主要原因是： 2021年培训费包括专项培训费0.6万元。

6.会议费1万元，比2020年增加1万元，增长100%，主要原因是：2021年新增此项预算。

7.机关运行费441.92万元，比2020年增加21.64万元，增加5.14%，主要原因是：政府购买服务人数增加,工资总额上涨。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额230.5万元。其中：财政性资金230.5万元，其他资金0万元。货物类采购预算65.5万元，其中：财政性资金65.5万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算165万元，其中：财政性资金165万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:2021年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金433万元，具体项目是：公务用车租赁费50万元；1.2号楼及五中心物业费水电费、维修费200万元；公务费143万元；平台运行及信息费10万元；公车购置费30万元。（所有项目名称和金额）。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算51.4万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费1.4万元, 比2020年增加0.4万元，增长40%，主要原因是：接待批次及人数增加。预计接待13批次，116人次。

3.公务用车购置及运行维护费50万元。其中：公务用车购置费50万元，比2020年减少0万元，下降0%，与上年无变化。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为888.34万元，本年新增100万元。其中：办公用房6010.52平方米，价值312.47万元。部门及所属预算单位共有公务用车38辆，价值985.95万元。单价20万元以上的设备24台（个），价值725.24万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县机关事务服务中心2021年部门预算公开表

2.瓜州县机关事务服务中心绩效项目申报表