红西路军安西战役纪念馆关于2021年部门预算公开情况的说明

红西路军安西战役纪念馆

关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.红西路军安西战役纪念馆2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2. 红西路军安西战役纪念馆绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我馆2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.负责对县境内和红西路军有关的革命遗存进行保

护、维修和加固。

2.负责对红西路军及革命纪念地的红色资源进行陈

展示，并开展爱国主义和革命理想教育，免费对公众开放。

3.负责对红西路军及革命纪念地等遗存的文化内涵进

行挖掘、研究整理。

4.主动融入全县文化旅游产业发展规划，促进对外文

化交流，推动红色旅游事业的发展。

5.为加快打造河西走廊廊道红色培训教育基地的需要，更好地弘扬革命传统，根据县委、县政府总体规划安排，原隶属县市政园林中心的渊泉公园更名为红西路军最后一战纪念景区。

6.负责城区红西路军最后一战纪念景区和蘑菇台军事会议陈列馆景区的日常运行、绿化、保洁、安全保卫等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

根据上述职责，红西路军安西战役纪念馆设3个内设机构：

（一）展览部。负责纪念馆的内部陈列布展和内部事务；负责纪念馆的安全、保护、管理工作；负责纪念馆馆藏文物的登记、整理建卡；负责其它下属纪念馆的布展陈列；协助做好讲解人员的专业培训工作；负责纪念馆保护维修项目申报、实施、监督和检查验收工作；做好纪念馆的对外宣传促销和讲解工作；维持正常的参观秩序，做好警戒、警卫工作。

（二）综合部。负责馆内各项制度的修订完善和监督落实，认真做好工作人员的考勤、考核、奖惩和专业技术职务申报工作；负责抓好档案、保密、宣传、信息处理等工作；协助馆长落实财务、计划、预算、收支和资产管理；负责馆内消费性用品的采购、保管、发放；抓好馆内职工教育、计划生育、综合治理、环境卫生和精神文明建设工作；负责对外接待等工作。

（三）研究室。重要承担研究红西路军安西战斗历史，挖掘红西路军将士生平事迹，整理上报相关研究成果等职能。

按机构类型划分：我单位独立编制机构1个，独立核算机构1个，占机构总数100%。按级次划分：县级机构1个，占机构总数的100% 。

红西路军安西战役纪念馆核定事业编制5名，其中核定领导职数2名：设馆长1名（副县级）、副馆长1名（正科级），一般工作人员3名。

2.参照公务员法管理的事业单位

红西路军安西战役纪念馆下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

红西路军安西战役纪念馆下属0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我馆坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计207.46万元，比2020年预算增加57.6万元，增长38.43%，主要原因是：新增渊泉公园管理运行经费。其中：财政拨款收入207.46万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排207.46万元，比2020年预算增加57.6万元，增长38.43%，其中：基本支出预算77.46万元，项目支出预算130万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出77.46万元，与2020年54.86万元相比，增加22.6万元，增长41.19%，主要原因是：增加1名人员，2020年晋升、职务职级并行，工资基数增大，经费预算增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出130万元，与2020年95万元相比，增加35万元,增长36.84%，主要原因是：新增渊泉公园管理运行经费。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排207.46万元，与2020年万149.86元相比，增加57.6万元，增长38.43%，主要原因是：增加1名人员，2020年晋升、职务职级并行，工资基数增大，经费预算增加；新增渊泉公园管理运行经费。

教育支出0.36万元，与2020年0.36万元相比，减少0万元。

文化旅游体育与传媒支出193.48万元，与2020年136.94万元相比，增加56.54万元，增长41.28%，主要原因是：增加渊泉公园管理运行经费。

社会保障和就业支出5.2万元，与2020年5.17万元相比，增加0.03万元，增长0.58%，主要原因是：在职人员增加，缴费基数增加。

卫生健康支出3.83万元，与2020年3.35万元相比，增加0.48万元，增长14.32%，主要原因是：在职人员增加，缴费基数增加。

住房保障支出4.59万元，与2020年4.03万元相比，增加0.56万元，增长13.89%，主要原因是：在职人员增加，缴费基数增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.18万元, 比2020年减少0.04万元，下降18.18%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。预计接待6批次，5人次。

3.公务用车购置费:0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位有公务用车。

4.公务用车运行维护费3万元，比2020年增加2万元，增长200%，主要原因是：公务车需要维修、保养、燃油等费用。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0.36万元，比2020年增加0万元，增长0%，无变化。

6.会议费0.43万元，比2020年增加0.43万元，增长100%，主要原因是：安排最后的战役--中国工农红军西路军酒泉征战研究会议。

7.机关运行费134.76万元，比2020年增加34.89万元，增长34.94%，主要原因是：新增渊泉公园管理运行经费。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额75.25万元。其中：财政性资金65.95万元，其他资金9.3万元。货物类采购预算58.75万元，其中：财政性资金58.45万元，其他资金0.3万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算16.5万元，其中：财政性资金7.5万元，其他资金9万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目1个，计划征收0.28万元，主要是:纪念展馆西侧房屋租赁收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及资金130万元，具体项目是：纪念馆免费开放资金60万元，渊泉公园管理运行经费70万元。我馆将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算3.18万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.18万元, 比2020年减少0.04万元，下降18.18%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。预计接待6批次，5人次。

3.公务用车购置及运行维护费3万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位有公务用车。公务用车运行维护费3万元，比2020年增加2万元，增长200%，主要原因是：公务车需要维修、保养、燃油等费用。公务用车辆保有量1辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为168.16万元，本年新增32.81万元。其中：办公用房109.18平方米，价值6.27万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值10.68万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我馆郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.红西路军安西战役纪念馆2021年部门预算公开表

2.红西路军安西战役纪念馆绩效项目申报表