瓜州县公安局关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一.部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二.部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1. 瓜州县公安局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县公安局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

瓜州县公安局属财政全额拨款的行政单位，隶属瓜州县人民政府管理。公安局主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

1．机构情况。13个内设机构、16个派出机构、1个看守所、合署挂靠一个事业单位（禁毒办）。11个内设机构：指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队（加挂出入境管理大队牌子）、治安管理大队（下设危险爆炸物品监管中队、行业场所管理中队、应急处突队）、刑事侦查大队（加挂禁毒大队、经济犯罪侦查大队牌子，下设刑事侦查中队、反恐防暴中队、刑事科学技术室）、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、情报信息大队、政工办公室、柳园公安检查站、交通警察大队、警务保障室及预审大队。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县公安局下属无参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县公安局下属1个非参照公务员法管理事业单位。即：瓜州县禁毒办公室。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持过“紧日子”思想，部门预算一般性支出按不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计6545.39万元，比2020年预算减少169.43万元，下降2.52%，主要原因是：按照预算管理有关规定，我部门坚持过“紧日子”思想，部门预算一般性支出进行了压减，项目减少。其中：财政拨款收入6545.39万元，教育费用收入0万元。相应地，部门预算支出安排6545.39万元，比2020年预算减少169.43万元，下降2.52%。其中：基本支出预算3667.03万元，项目支出预算2878.36万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3667.03万元，与2020年3726.72万元相比，减少59.69万元，下降1.6%，主要原因是：坚持过“紧日子”思想，部门预算一般性支出进行了压减。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出2878.36万元，与2020年2988.10万元相比，减少109.74万元，下降3.67%，主要原因是：对柳园公安检查站运行经费项目，公共区域视频监控线路租费及维护费，社会化考试服务费项目进行压减。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排6545.39万元,与2020年6714.82万元相比，减少169.43万元，下降2.52%，主要原因是：按照预算管理有关规定，我部门坚持过“紧日子”思想，部门预算一般性支出进行了压减，项目减少。

公共安全支出5763.75万元，与2020年5938.61万元相比，减少174.86万元，下降2.94%，主要原因是：对柳园公安检查站运行经费项目，公共区域视频监控线路租费及维护费，社会化考试服务费项目进行压减。

教育支出18.81万元，与2020年19.34万元相比，减少0.53万元，下降2.74%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

社会保障和就业支出294.66万元，与2020年303.47万元相比，减少8.81万元，下降2.9%，主要原因是：财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出。

卫生健康支出238.69万元，与2020年214.66万元相比，增加24.03万元，增长11.19%，主要原因是：财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出；2020年下半年新增67名治超站辅警人员。

住房保障支出229.48万元，与2020年238.73万元相比，减少9.25万元，下降3.71%，主要原因是：本单位4名民警调出其他县局。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无因公出国（境）人员。

2.公务接待费10.1万元,比2020年减少1.6万元，下降13.67%，主要原因是：公务接待费压减。预计接待81批次，798人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少60万元，下降100%，主要原因是：照预算管理有关规定，坚持过“紧日子”思想，部门预算进行了压减，无购置公务用车。

4.公务用车运行维护费63.35万元，比2020年减少29.39万元，下降31.69%，主要原因是：照预算管理有关规定，坚持过“紧日子”思想，部门预算进行了压减。公务用车辆保有量35辆。

5.培训费18.81万元，与2020年19.34万元相比，减少0.53万元，下降2.74%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

6.会议费15.9万元，比2020年减少2.8万元，下降14.97%，主要原因：照预算管理有关规定，坚持过“紧日子”思想，部门预算进行了压减，减少会议场次及参加人数。

7.机关运行经费2571.25万元，比2020年增加1422.79万元，增长123.88%，主要原因是：新招录6名民警，警务辅助人员67名。

(三) 政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额208.5万元。其中：财政性资金208.5万元，其他资金0万元。货物类采购预算103.5万元，其中：财政性资金103.5万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算105万元，其中：财政性资金105万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入4个，计划征收656万元，主要是： 罚没收入，公安行政事业性收费，国有资产有偿使用收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对16个项目支出编制了绩效目标，涉及财政金额2901.36万元，具体项目是：公共区域视频监控线路租费及维护费10万元、辅警服装款12万元、办案、装备转移支付511万元、禁毒经费10万元、看守所在押人员伙食费63万元、看守所刑拘人员伙食费15万元、辅警人员工资1134.6万元、柳园公安检查站伙食费30万元、辅警五险一金财政缴纳部分465.6万元、特别业务费43万元、辅警人员工龄工资17.16万元、柳园公安检查站运行经费60万元、应急处突队工资及五险一金182.3万元、超限站人员经费341.7万元、驾驶员安全教育培训经费2万元、隐患路段排查治理及指挥中心维修费4万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021年核定“三公”经费73.45万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）人员。

2.公务接待费10.1万元,比2020年减少1.6万元，下降13.67%，主要原因是：公务接待费压减。预计接待81批次，798人次。

3.公务用车购置及运行维护费费63.35万元，其中：公务用车购置费万元，比2020年减少60万元，下降100%，主要原因是:照预算管理有关规定，坚持过“紧日子”思想，部门预算进行了压减，无购置公务用车。公务用车运行维护费63.35万元，比2020年减少29.39万元，下降31.69%，主要原因是：照预算管理有关规定，坚持过“紧日子”思想，部门预算进行了压减。公务用车辆保有量35辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为5120.3万元，本年新增375.5万元。其中：办公用房43688.86平方米，价值4521.5万元。部门及所属预算单位共有公务用车35辆，价值554.84万元。单价20万元以上的设备台32（个），价值12018万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县公安局2021年部门预算公开表

2.瓜州县公安局绩效项目申报表