中共瓜州县委直属机关工作委员会关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1. 中共瓜州县委直属机关工作委员会2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.中共瓜州县委直属机关工作委员会绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我单位积极开展预算公开工作，现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

中共瓜州县委直属机关工作委员会是2019年机构改革新成立单位，主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于机关党建工作的方针政策，负责县直机关党的建设工作，拟订县直机关党的建设规划，对所属党组织进行分类指导，及时向县委报告党的建设情况；指导县直机关党组织进行党的基本理论、路线、方针和政策形势的教育培训工作；负责县直机关党员的教育管理工作，制定和实施发展党员工作计划；指导县直机关党组织抓好党的作风建设，对党员进行监督，督促党员履行义务；指导县直机关党组织贯彻实施《中国共产党支部工作条例》；督促指导所属党组织开好民主生活会和组织生活会，定期了解各部门、单位党员和群众对部门、单位领导干部的意见。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

中共瓜州县委直属机关工作委员会内设机构有办公室、组宣股2个。

2.参照公务员法管理的事业单位

中共瓜州县委直属机关工作委员会下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

中共瓜州县委直属机关工作委员会下属0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我单位坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计68.91万元，比2020年预算增加16.94万元，上涨32.6%，主要原因是：在职人数调整，2020年实际在岗4人，2021年新增1人。其中：财政拨款收入68.91万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排68.91万元，比2020年预算增加16.94万元，上涨32.6%。其中：基本支出预算68.91万元，项目支出预算0万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出68.91万元，与2020年51.97万元相比，增加16.94万元，增长32.6%，主要原因是：在职人数调整，2020年实际在岗4人，2021年新增1人。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出0万元，与2020年0万元相比，减少0万元,下降0%。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排68.91万元，与2020年51.97万元相比，增加16.94万元，增长32.6%，主要原因是：在职人数调整，2020年实际在岗4人，2021年新增1人。

一般公共服务支出54.28万元，与2020年51.97万元相比，增加2.31万元，增长4.4%，主要原因是：在职人数调整，2020年实际在岗4人，2021年新增1人。

教育支出0.37万元，与2019年0.31万元相比，增加0.06万元，增长19.4%，主要原因是：在职人数调整，2020年实际在岗4人，2021年新增1人。

社会保障和就业支出5.24万元，与2020年4.39万元相比，增加0.85万元，增长19.4%，主要原因是：在职人数调整，2020年实际在岗4人，2021年新增1人。

卫生健康支出3.96万元，与2020年2.9万元相比，增加1.06万元，增长36.6%，主要原因是：在职人数调整，2020年实际在岗4人，2021年新增1人。

住房保障支出5.06万元，与2020年3.68万元相比，增加1.38万元，增长37.5%，主要原因是：在职人数调整，2020年实际在岗4人，2021年新增1人。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0.1万元, 比2020年增加0.1万元，主要原因是：单位2021年新增公务接待费预算安排。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无公务用车购置费用预算。

4.公务用车运行维护费0.81万元，比2020年减少0.06万元，下降6.9%。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.37万元，比2020年增加0.06万元，增长19.4%，主要原因是：在职人数调整，2020年实际在岗4人，2021年新增1人。

6.会议费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无会议费预算。

7.机关运行费9.92万元，比2020年增加1.63万元，增长19.7%，主要原因是：在职人数调整，2020年实际在岗4人，2021年新增1人。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额3.2万元。其中：财政性资金3.2万元，其他资金0万元。货物类采购预算3.1万元，其中：财政性资金3.1万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算0.1万元，其中：财政性资金0.1万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，我单位项目预算为0万元。按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算0.91万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0.1万元, 比2020年增加0.1万元，主要原因是：单位2021年新增公务接待费预算安排，2020年无公务接待费预算安排，2021年按照工资总额计提公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.81万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无公务用车购置费用预算。公务用车运行维护费0.81万元，比2020年减少0.06万元，下降6.9%。主要原因是：2021年按照工资总额计提公务用车运行维护费，公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为0.37万元，本年新增4.68万元。其中：办公用房115.8平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：中共瓜州县委直属机关工作委员会2021年部门预算公开表