中共瓜州县委组织部关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.中共瓜州县委组织部2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.中共瓜州县委组织部绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；规划和指导全县党员教育工作，负责党员的管理和发展工作。

2.研究和指导领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；承担县管党政企事业单位科级干部的选拔、考察、培养、任用和推荐工作；负责培养选拔“三方面”干部和后备干部工作；负责对县委管理的领导班子和领导干部的管理、考察及年度考核，并提出调整、配备、交流、轮岗的意见和建议。

3.负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作，制定或参与制定全县组织、干部人事制度改革方案，并组织实施。

4.负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

5.健全完善对干部考察、选拔、使用的监督制约机制。负责全县各级领导干部的监督工作。

6.负责落实省、市委组织部下达干部调训工作；负责组织县委管理的科级干部及后备干部的培训；指导、协调全县的干部教育培训工作。

7.负责办理县委管理干部的任免、工资、待遇的报批手续；负责军转干部的安置；负责干部审查工作，办理党员干部因私出国（境）和干部因公出国（境）的审批工作。

8.负责指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设，主管党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联及群团组织等参照公务员管理单位公务员综合管理工作。

9.掌握和审批办理全县党组织设置、隶属关系等方面的工作，督促指导各级党组织按期改选换届，在县委的领导下，具体负责县党代会代表、县委、县纪委组成人员及出席上级党代会代表人选的酝酿、协商、考核和选举的有关工作。

10.检查指导乡镇党委和县级各单位党组织按期召开党的代表大会和党员大会，对各党委的民主生活会进行指导、检查、管理。

11.调查了解全县人才工作情况，指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，做好全县优秀人才的选拔、管理和引进工作。

12.负责对全县党员干部现代远程教育工作的统筹规划、协调指导和督促检查，做好与有关部门的工作协调，并积极开展全县远程教育培训工作。

13.负责党费管理；负责县管干部档案管理；负责干部统计、人才统计、党内统计工作。

14.受理党员、干部申诉，接待处理有关组织、干部工作的来信来访。

15.承担县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

中共瓜州县委组织部内设机构有办公室、组织股、干部股、人才股、公务员管理股等5个。

2.参照公务员法管理的事业单位

中共瓜州县委组织部下属1个参照公务员法管理事业单位。包括：中共瓜州县委党史研究室。

3.其他事业单位

中共瓜州县委组织部下属2个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县党员干部教育服务中心、中共瓜州县委党代表联络服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计526.17万元，比2020年预算减少48.58万元，下降8.45%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。其中：财政拨款收入526.17万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排526.17万元，比2020年预算减少45.58万元，下降8.45%。其中：基本支出预算319.16万元，项目支出预算207.01万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出319.16万元，与2020年319.09万元相比，增加0.07万元，上升0.022%，主要原因是：人员调资、正常晋升、职级并行，致使工资及五险一金等经费增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出207.01万元，与2020年255.66万元相比，减少48.65万元,下降19.03%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排526.17万元，与2020年574.75万元相比，减少48.58万元，下降8.45%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

一般公共服务支出457.05万元，与2020年503.85万元相比，减少46.8万元，下降9.3%，主要原因是：压减三公经费支出及减少部分部门工作业务经费。

教育支出1.74万元，与2020年1.94万元相比，减少0.2万元，下降10.3%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

社会保障和就业支出24.63万元，与2020年27.4万元相比，减少2.77万元，下降10.1%，主要原因是：财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出

卫生健康支出19.35万元，与2020年18.89万元相比，增加0.46万元，上升2.44%，主要原因是：财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出

住房保障支出23.39万元，与2020年22.66万元相比，增加0.73万元，上升3.22%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增大。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：不存在此类情况

2.公务接待费7万元,比2020年减少2.1万元，下降23.07%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，压减三公经费支出。预计接待120批次，1200人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：不存在公务用车购置费。

4.公务用车运行维护费3.72万元，比2020年减少1.05万元，下降22.01%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，压减三公经费支出。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费1.74万元，比2020年增加0.3万元，上升20.8%，主要原因是：一是人员工资增加，按照工资总额计提培训费增加；二是项目中包含培训费。

6.会议费0.97万元，比2020年减少0.01万元，下降1.02%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，压减会议费支出。

7.机关运行费153.53万元，比2020年减少45.25万元，下降22.76%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，压减非刚性部门运行经费。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额85.8万元。其中：财政性资金85.8万元，其他资金0万元。货物类采购预算25.8万元，其中：财政性资金25.8万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算60万元，其中：财政性资金60万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:不存在非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对15个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金207.01万元，具体项目是：干部档案数字化运行维护费11万元、第一书记工作经费28万元、人才工作经费37万元、乡土拔尖人才补助经费7万元、离任村干部生活补助24.38万元、大组工网络及农村党员远程教育接受站点维护费12万元、组织业务经费15万元、干部教育培训经费22万元、选聘大学生村官重大疾病和人身意外伤害综合保险0.11万元、党史业务经费及“两学一做”业务经费4万元、基层党建业务经费22万元、党代会工作经费10万元、村（社区）干部培训经费1万元、党代表活动经费8万元、远程站点管理员补助经费5.52万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算10.72万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：。

2.公务接待费7万元,比2020年减少2.1万元，下降23.07%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，压减三公经费支出。预计接待120批次，1200人次。

3.公务用车购置及运行维护费3.72万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：不存在公务用车。公务用车运行维护费3.72万元，比2020年减少1.05万元，下降22.01%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，压减三公经费支出。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为301.99万元，本年新增316.43万元，减少115.63万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.中共瓜州县委组织部2021年部门预算公开表

2.中共瓜州县委组织部绩效项目申报表