瓜州县政协办公室关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县政协办公室2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县政协办公室绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我单位积极开展预算公开工作，现将我单位2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

负责政协瓜州县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的组织和服务工作；负责政协瓜州县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的决议、决定的具体组织实施工作；宣传贯彻党的统战工作方针、政策；研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务；负责县政协建议案、提案办理的协调和服务工作；负责把关报送政协组织和委员履行职能形成的各类文件、材料，基层和群众的意见建议、舆情动态等；负责与县委办公室、县人大办公室、县政府办公室等有关部门以及上级政协机关的工作联络；负责处理县政协的公文和日常事务，落实县政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访；负责县政协重大活动的后勤保障工作；负责权限范围内的人事工作；承办上级政协、县政协领导交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县政协内设机构有办公室、提案委员会、经济环境资源委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会、社会法制与民族宗教委员会6个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县政协办公室下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县政协下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：政协委员服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我单位坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计463.6万元，比2020年预算增加5.36万元，增长1.2%，主要原因是：人员增加，经费预算增加。2021年编制预算中包含政府购买服务人员包干经费10万元。其中：财政拨款收入463.6万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排463.6万元，比2020年预算增加5.36万元，增长1.2%。其中：基本支出预算391.1万元，项目支出预算72.5万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出391.1万元，与2020年375.74万元相比，增加15.36万元，增长4.1%，主要原因是：调资、晋升以及公务员职务职级并行增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出72.5万元，与2020年82.5万元相比，减少10万元,下降12.1%，主要原因是：从严从简编制专项预算，压减非必须专项支出。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排463.6万元，与2020年458.24万元相比，增加5.36万元，增长1.2%，主要原因是：2020年调资、晋升、公务员职务职级并行，工资基数增大，经费预算增加。

一般公共服务支出373.69万元，与2020年367.01万元相比，增加6.68万元，增长1.8%，主要原因是：调资、晋升以及公务员职务职级并行工资基数增大，经费预算数增加。

教育支出1.98万元，与2020年2.16万元相比，减少0.18万元，下降8.3%，主要原因是：培训费预算整体下降，教育支出预算减少，经费预算下降。

社会保障和就业支出28万元，与2020年30.56万元相比，减少2.56万元，下降8.4%，主要原因是：2021年财政对生育保险基金的补助科目从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出，社会保障和就业支出预算减少，经费预算数下降。

卫生健康支出34.17万元，与2020年33.79万元相比，增加0.38万元，增长1.1%，主要原因是：2021年财政对生育保险基金的补助科目从社会保障和就业支出调整到卫生健康支出，正常晋升、调资社保缴费基数增大，经费预算增加。

住房保障支出25.76万元，与2020年24.71万元相比，增加1.05万元，增长4.2%，主要原因是：正常调资、晋升，工资基数增大，经费预算增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项预算。

2.公务接待费4万元, 比2020年减少1.19万元，下降22.09%，主要原因是：压减公务接待费用。预计接待24批次，320人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项预算。

4.公务用车运行维护费4.75万元，比2020年减少1.52万元，下降24.2%，主要原因是：压减一般性支出，减少非必须公务用车。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费1.98万元，比2020年减少9.72万元，下降83.1%，主要原因是：2020年培训费包括专项培训费10万元，2021年不包含此项。

6.会议费3.83万元，比2020年减少13.17万元，下降77.5%，主要原因是：2020年会议费包含专项会议费12.5万元，2021年不包含17万元专项会议费预算。

7.机关运行费122.45万元，比2020年减少14.17万元，下降10.4%，主要原因是：压减办公经费及非必须办公费用支出。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额55.2万元。其中：财政性资金55.2万元，其他资金0万元。货物类采购预算23.2万元，其中：财政性资金23.2万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算32万元，其中：财政性资金32万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:不涉及非税收入项目。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对9个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金72.5万元，具体项目是：政协委员活动费15.5万元；业务经费7万元；退休干部活动费5万元；政协委员赴外培训费3万元；《瓜州文史》相关资料征集10万元；政协会议费17万元；政协委员视察工作经费4万元；《情满瓜州》编辑出版费10万元；提案系统运行维护费3万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算8.75万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项预算。

2.公务接待费4万元,比2020年减少1.19万元，下降22.09%，主要原因是：压减公务接待费用。预计接待24批次，320人次。

3.公务用车购置及运行维护费4.75万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无公务用车。公务用车运行维护费4.75万元，比2020年减少1.52万元，下降24.2%，主要原因是：压减一般性支出，减少非必须公务用车。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为68.2万元，本年新增11.51万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县政协办公室2021年部门预算公开表

2.瓜州县政协办公室绩效项目申报表