广告位

瓜州镇人民政府关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.政府性基金收支情况说明

5.项目预算绩效管理情况说明

6.“三公”经费增减变化情况说明

7.国有资产占用情况说明

8.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件:1.瓜州镇人民政府2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州镇人民政府绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令,发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.发展农村经济,增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式,保护各种经济组织的合法权益,落实强农惠农的措施。

4.加强公共管理,着力改善民生。改进服务方式,提高行政效能,改善农村生产生活条件和人居环境。

5.加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,保护村级集体财产和农民私有合法财产,保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

6.加强基层民主,促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

7.加强镇干部职工自身队伍建设。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况。

(二)部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州镇有4个内设机构,包括:

(1)党政综合办公室。负责办理镇党委、人大、政府、政协日常工作,负责镇纪检监察、组织、人社、民政、工会、共青团、妇联、残联、财务、综合统计、文秘、档案、信访接待、社会保障、就业服务、机关后勤工作等,完成镇领导交办的其它工作。

(2)社会治安综合治理办公室。负责维护基层社会稳定、国防动员、预备役管理工作。指导协调全镇范围内的社会治安综合治理工作;协调配合执法部门齐抓共管、整治社会治安,预防犯罪,保障社会稳定;抓好安全文明村组的建设。

(3)应急管理办公室。负责维护基层社会稳定、国防动员、预备役管理工作。指导协调全镇范围内的社会治安综合治理工作;协调配合执法部门齐抓共管、整治社会治安,预防犯罪,保障社会稳定;抓好安全文明村组的建设,发挥好治保民调组织的作用,调查处理群众来信来访,及时解决热点、难点问题。负责法律宣传教育,民事纠纷的调解。

4.党建办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州镇无参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州镇下属5个非参照公务员法管理事业单位。包括:

(1)农业综合服务中心。负责镇农业、农技、农机技术推广服务工作;负责镇林业、水利、畜牧、种养殖业技术指导信息等服务工作;负责镇动植物疫情监管防控工作;负责全镇农产品质量安全监管服务等工作。

(2)综合行政执法队。负责负责镇环境卫生整治、厕所革命、热源厂、污水处理厂等的管理等工作。

(3)经济发展和社会事务中心。负责镇乡村规划、招商引资、科技普及、教育、农村土地承包管理、村级财务管理、农民专业合作社组织管理、资金审计、社会经济调查统计、基础设施建设、卫生健康、计划生育管理、疾控防疫等工作。社会保障、劳务输出管理和计划生育各项服务等工作;负责镇环境卫生的管理工作。

(4)文化旅游服务中心。负责镇文化建设和群众性文化体育活动;负责镇文化广播影视工作;负责“农家书屋”建设。

(5)政务(便民)服务中心。负责镇社会保障、民政优抚、医疗保障、残疾人事业、退役军人事务、技能培训、劳务输转等工作。

二、部门预算安排情况说明

2021年,按照预算管理有关规定,我镇坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减,从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

(一)部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计796.9万元,比2020年预算增加68.24万元,增长9.3%,主要原因是:虽然我镇坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出进行了压减,从严从紧编制了部门预算,但2021年单位人员新增,工资福利支出增加,村干部人员工资上涨,退休及离休人员取暖费等增加68.24万元。其中:财政拨款收入796.9万元,教育收费收入0万元。相应地,部门预算支出安排796.9万元,比2020年预算增加68.24万元,增长9.3%。其中:基本支出预算754.86万元,项目支出预算42.04万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出754.86万元,与2020年671.58万元相比,增加83.28万元,增长12.4%,主要原因是:工资基数增加,人员增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出42.04万元,与2020年57.08万元相比,减少15.04万元,下降26.34%,主要原因是:按照预算管理有关规定,我镇坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排796.9万元,与2020年728.66万元相比,增加68.24万元,增长9.3%。

一般公共服务支出626.09万元,与2020年557.32万元相比,增加68.77万元,增长12.3%,主要原因是:工资基数增加,人员增加。

社会保障和就业支出45.37万元,与2020年43.08万元相比,增加2.29万元,增长5.3%,主要原因是:工资基数增加,人员增加。

卫生健康支出39.62万元,与2020年33.05万元相比,增加6.57万元,增长19.88%,主要原因是:2021年单位人员增加,医疗保险等缴费部分缴费率提高。

住房保障支出42.46万元,与2020年35.07万元相比,增加7.39万元,增长21.1%,主要原因是:2021年单位人员增加。

(二)部门一般性支出情况说明

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:无因公出国(境)。

2.公务接待费3万元, 比2020年减少1万元,下降25%,主要原因是:我镇坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减,从严从紧编制了部门预算。预计接待40批次,290人次。

3.公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:无购置公务用车计划。

4.公务用车运行维护费4万元,比2020年减少1万元,下降20%,主要原因是:我镇坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费3.2万元,比2020年增加1.09万元,增长51.65%,主要原因是:2021年按照工资总额计提培训费。

6.会议费1.02万元,比2020年减少0.48万元,下降32%,主要原因是:我镇坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减。

7.机关运行费105.25万元,比2020年减少63.74万元,下降60%,主要原因是:我镇坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额39万元。其中:财政性资金39万元,其他资金0万元。货物类采购预算26.5万元,其中:财政性资金26.5万元,其他资金0万元;工程类采购预算0万元,其中:财政性资金0万元,其他资金0万元;服务类采购预算12.5万元,其中:财政性资金12.5万元,其他资金0万元。

(四)政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元。

(五)项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金42.04万元,具体项目是:人大代表工作经费1.88万元、农村公路路域卫生保洁运行经费40.16万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

(六)“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算7万元。

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:无因公出国(境)。

2.公务接待费3万元,比2020年减少1万元,下降25%,主要原因是:我镇坚持“过紧日子”思想,部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减,从严从紧编制了部门预算。预计接待40批次,290人次。

3.公务用车购置及运行维护费4万元。其中:公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:无购置公务用车计划。公务用车运行维护费4万元,比2020年减少1万元,下降20%,主要原因是:部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减,从严从紧编制了部门预算。公务用车辆保有量1辆。

(七)国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为778.47万元,本年新增10.09万元。其中:办公用房4,342平方米,价值339.75万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆,价值65.45 万元。

(八)名词解释

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

附件:1.瓜州镇人民政府2021年部门预算公开表

2.瓜州镇人民政府绩效项目申报表

本文来自瓜州县人民政府网瓜州县财政局,不代表本站立场。转载请注明出处: https://www.jiuquan.cc/74647.html
广告位
上一篇瓜州县人力资源和社会保障局关于2021年部门预算公开情况的说明
下一篇 瓜州县民政局关于2021年部门预算公开情况的说明

为您推荐

联系我们

联系我们

186 2726 9593

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 120632399@qq.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部