瓜州县人力资源和社会保障局关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县人力资源和社会保障局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的法律法规和方针政策。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。2.负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系。综合管理和指导全县职业培训、鉴定工作。负责劳务输转、农村劳动力技能培训和劳务经济考核工作。落实国家职业资格证书制度。落实高校毕业生就业和创业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。3.会同有关部门组织事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置。特用合同等人事综合管理工作。牵头推进深化职称制度改革工作，报订全县专业技术人员管理和继续教有政策井组织实施。4.报订全县养老、失业、工伤保险的改革方案和发展规划并组织实施。贯彻执行养老保险、失业、工伤保险有关政策法规。完善和建立就业、失业和相关社会保险基金预测预警及应急政策并组织实施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。5.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处侵害劳动者权益案件。

6.会同有关部门执行机关事业单位人员工资收入分配政策，完善机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目。7.会同有关部门报订农民工作规划，推动农民工作相关欧策措施落实，协调解决重点雄点问题，维护农民工合法权益。8.贯彻执行人力资源流动政策，拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，指导全县人力资源市场建设，规范人力资源市场行为，促进人力资源合理流动、有效配置。9.集中行使人力资源和劳动保障领域的行政监督检查、行政处罚、行政强制等行政权力。10.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县人力资源和社会保障局内设机构：办公室、人力资源股、职称工资股、审计监督股、社会保障股、就业促进股(劳动人事争议调解仲裁股)等6个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县人力资源和社会保障局下属1个参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县劳动保障监察大队。

3.其他事业单位

瓜州县人力资源和社会保障局下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县就业服务中心、瓜州县社会保险事务中心、瓜州县人才交流服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计6512.69万元，比2020年预算增加1719.14万元，增长35.86%，主要原因是：社会保障和就业支出增加，养老保险参保人数增加，财政对城乡居民养老保险的补助资金、高龄老人县级配套资金、机关事业养老保险配套资金增加。其中：财政拨款收入6512.69万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排6512.69万元，比2020年预算增加1719.14万元，增长35.86%。其中：基本支出预算841.37万元，项目支出预算5671.32万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出841.37万元，与2020年730.36万元相比，增加111.01万元，增长15.20%，主要原因是：新增人员，相应的增加了人员经费和公用经费。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出5671.32万元，与2020年4063.19万元相比，增加1608.13万元,增长39.58%，主要原因是：社会保障和就业支出增加，养老保险参保人数增加，财政对城乡居民养老保险的补助资金、高龄老人县级配套资金、机关事业养老保险配套资金增加。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排6512.69万元，与2020年4793.55万元相比，增加1719.14万元，增长35.86%，主要原因是：社会保障和就业支出增加，养老保险参保人数增加，财政对城乡居民养老保险的补助资金、高龄老人县级配套资金、机关事业养老保险配套资金增加。

教育支出4.49万元，与2020年1.36万元相比，增加3.13万元，增长230.15%，主要原因是：2021年工资总额增加，按照工资总额计提培训费，培训费列入教育支出。

社会保障和就业支出6390.13万元，与2020年4243.34万元相比，增加2146.79万元，增长50.59%，主要原因是：财政对城乡居民养老保险的补助资金、高龄老人县级配套资金、机关事业养老保险配套资金增加。

卫生健康支出58.25万元，与2020年45.39万元相比，增加12.86万元，增长28.33%，主要原因是：主要原因是：新增人员，所配套的基本医疗、大病医疗、公务员医疗补助有所增加。

住房保障支出59.82万元，与2020年50.69万元相比，减增加9.13万元，增长18.01%，主要原因是：新增人员，相应的增加各项经费。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：暂无因公出国（境）支出。

2.公务接待费3.4万元，比2020年减少0.6万元，下降15%，主要原因是：各项经费整体压减20%。预计接待42批次，340人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无公车。

4.公务用车运行维护费5.52万元，比2020年减少1.18万元，下降17.61%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2021年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费4.49万元，比2020年增加0.97万元，增长27.55%，主要原因是：2021年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0.87万元，比2020年减少0.11万元，下降11.22%，主要原因是：信息化系统的建立，多数会议都由上级部门直接召开，所以减少会议次数相应减少费用。

7.机关运行费100.66万元，比2020年增加6.67万元，增长7.10%，主要原因是：新增人员，相应的增加各项经费。

（三）政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额42.86万元。其中：财政性资金42.86万元，其他资金0万元。货物类采购预算27.86万元，其中：财政性资金27.86万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算15万元，其中：财政性资金15万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目1个，计划征收50万元，主要是:事业单位招聘考试报名考试费。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对11个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金5671.32万元，具体项目是：县招聘88名公益性岗位人员工资100万元、高校毕业生“三支一扶”补助资金60万元、就业补助资金1657万元、乡村公益性岗位意外伤害保险10万元、机关事业单位基本养老金水平补助经费591万元、城乡居民养老保险县级配套资金1044.2万元、高龄老人补助县级配套经费166.51万元、张永弟等9名原城郊林场退休职工工资补差1.11万元、原种子公司职工姚成等5名退休职工工资补差及段淑琴遗属补助6.5万元、城乡居民养老保险机构运行补助经费5万元、城乡居民基本养老保险省级补助经费2030万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021年核定“三公”经费预算8.92万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：暂无因公出国（境）支出。

2.公务接待费3.4万元，比2020年减少0.6万元，下降15%，主要原因是：各项经费整体压减20%。预计接待42批次，340人次。

3.公务用车运行维护费5.52万元，比2020年减少1.18万元，下降17.61%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2021年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为975.13万元，本年新增0万元。其中：办公用房5124.85平方米，价值798.91万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表

2.瓜州县人力资源和社会保障局绩效项目申报表