瓜州县卫生健康局关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县卫生健康局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2. 瓜州县卫生健康局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

瓜州县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:贯彻落实党和国家卫生健康工作的法律法规、方针政策和地方性法规，统筹规划全县卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务价格政策的建议。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，并向省市卫生健康主管部门反映相关情况。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。负责职业安全健康监督管理工作，开展职业病监测、调查、评估和监督工作。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策，完善计划生育地方性政策。负责计划生育特殊家庭扶助制度的组织实施。负责指导计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度落实；负责计划生育工作各类奖励优惠政策的咨询、解释和落实情况督查。拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。拟订并组织实施全县中医药事业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。指导瓜州县计划生育协会的业务工作。承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。负责卫生健康系统财务、基建、装备、固定资产的监督管理，做好计划生育药具的计划、供应和管理工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县卫生健康局于2019年2月更名（原为瓜州县卫生和计划生育局），是县政府组成部门，为正科级，对外加挂县中医药管理局牌子。瓜州县卫生健康局属全额拨款的行政单位，内设机构5个（办公室、公共卫生和应急股、医政医管股、中医股、家庭发展老龄健康股），机关党组织按党章及相关规定设置，负责机关和所属单位的党群工作。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县卫生健康局下属2个参照公务员法管理正科级事业单位：瓜州县计划生育协会、瓜州县卫生和计划生育局综合执法监督所。

3.其他事业单位

瓜州县卫生健康局下属21个非参照公务员法管理事业单位。包括：2个财政差额拨款正科级事业单位：瓜州县人民医院；瓜州县中医院，4个财政全额拨款正（副）科级事业单位：瓜州县疾病预防控制中心（正科级）、瓜州县妇幼保健计划生育服务中心（正科级）、瓜州县爱国卫生服务中心（正科级）；瓜州县基本药物配送管理结算中心加挂县乡镇卫生院财务核算中心（副科级）；14个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计6321.48万元，比2020年增加764.18万元，增长13.75%，主要原因是：一是基本支出中人员工资的增加；二是项目经费中增加了医疗废物处置经费和公立医院补助资金(2021年增加了县中医院）；三是增加了公共卫生服务及计划生育等一般性转移支付资金。其中：财政拨款6321.48万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排6321.48万元，比2020年预算增加764.18万元，增长13.75%。其中：基本支出预算3170.10万元，项目支出预算3151.38万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3170.10万元，与2020年2919.73万元相比增加250.37万元，增长8.58%，主要原因是：基本支出中人员工资、五险一金的增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出3151.38万元，与2020年2637.57万元相比，增加513.81万元,增长19.48%，主要原因是：一是项目经费中增加了医疗废物处置经费和公立医院补助资金；二是增加了公共卫生服务及计划生育等一般性转移支付资金。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排6321.48万元，与2020年5557.30万元增加764.18万元，增长13.75%，主要原因是：一是基本支出中人员工资的增加；二是项目经费中增加了医疗废物处置经费和公立医院补助资金；三是增加了公共卫生服务及计划生育等一般性转移支付资金。

教育支出19.19万元，与2020年20.04万元相比，减少0.85万元，下降4.24%，主要原因是：2021年培训费按照20%压减了预算。

社会保障和就业支出294.64万元，与2020年285.52万元相比，增加9.12万元，增长3.19%，主要原因是：基本支出中人员工资的增加。

卫生健康支出5629.32万元，与2020年4925.93万元相比，增加703.39元，增加14.28%，主要原因是：增加了公共卫生服务及计划生育等一般性转移支付资金。

城乡社区支出130万元，与2020年100万元相比，增加30万元，增长30%，主要原因是：增加了医疗废物处置经费30万元。

住房保障支出248.33万元，与2020年225.82万元相比，增加22.51万元，增加9.97%，主要原因是：2021年度预算时在职人员工资增加导致住房公积金增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门没有出国业务。

2.公务接待费2.11万元,比2020年减少1.30万元，下降38.12%，主要原因是：本年度公用经费压缩20%，相应的公务接待费支出也进行了压缩。预计接待20批次，220人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门没有购置公务用车计划。

4.公务用车运行维护费6.18万元，比2020年减少9.33万元，下降60.15%，主要原因是：本年度公用经费压缩20%，相应的公务接待费支出也进行了压缩。公务用车根据公车改革统一在机关事务局。我部门其它车辆保有量35辆（其中三轮车4辆）。

5.培训费5.94万元，比2020年增加1.11万元，增长22.98%，主要原因是：2021年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0.28万元，比2020年减少0.72万元，下降72%，主要原因是：本年度公用经费压缩20%，相应的会议费支出也进行了压缩。

7.机关运行费2726.84万元，比2020年增加842.6万元，增长44.72%，主要原因是：增加了公共卫生服务及计划生育等一般性转移支付资金。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额2059.59万元。其中：财政性资金1417.59万元，其他资金642万元。货物类采购预算1785.64万元，其中：财政性资金1233.64万元，其他资金552万元；工程类采购预算60万元，其中：财政性资金0万元，其他资金60万元；服务类采购预算213.95万元，其中：财政性资金183.95万元，其他资金30万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目2个，计划征收3万元，主要是:卫生罚没收入和社会抚养费。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对25个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金3151.38万元，具体项目是：灭蚊经费40万元；老年人意外伤害保险20万元；计划生育优惠政策补助资金156万元；村卫生室网络运行费用8.71万元；乡村医生社保补助及离岗乡村医生生活补助136.56万元；城市社区药品零差率补助7万元；基本公共卫生服务均等化经费73.64万元；基本公共卫生服务补助资金967.45万元；基层医疗卫生机构综合改革补助资金88.8万元；基本药物制度补助资金168.54万元；乡镇卫生院药品零差率补助27万元；省级乡村医生定额补助33万元；计划生育转移支付267万元；医疗废物处置经费100万元；鼠疫防控经费48.4万元；预防性体检、卫生防疫检测经费及卫生监测30万元；饮用水检测30万元；卫生监督保障经费3万元；瓜州县妇幼保健计划生育服务中心药品零差率6万元；免费婚前医学检查4万元；瓜州县人民医院保安人员工资补贴项目6.4万元；瓜州县人民医院一线高级职称人才补助费用14.88万元；看守所医务人员工资补助15万元；瓜州县人民医院公立医院卫生健康补助600万元；瓜州县中医院公立医院补助300万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算14.52万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门没有出国业务。

2.公务接待费2.11万元,比2020年减少1.30万元，下降38.12%，主要原因是：本年度公用经费压缩20%，相应的公务接待费支出也进行了压缩。预计接待20批次，220人次。

3.公务用车购置及运行维护费6.18万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门没有购置公务用车计划。公务用车运行维护费6.18万元，比2020年减少9.33万元，下降60.15%，主要原因是：本年度公用经费压缩20%，相应的公务接待费支出也进行了压缩。公务用车根据公车改革统一在机关事务局。我部门其它车辆保有量35辆（其中三轮车4辆）。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为19924.18万元，本年新增239.78万元。其中：办公用房80平方米，价值35万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元,其它车辆35辆（其中三轮车4辆），价值463.28万元。单价20万元以上的设备11台（个），价值3415.07万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县卫生健康局2021年部门预算公开表

2.瓜州县卫生健康局绩效项目申报表