瓜州县医疗保障局关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县医疗保障局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县医疗保障局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省市县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准并组织实施。

2.监督管理全县医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4.贯彻执行甘肃省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录的支付标准，建立动态调整机制。执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格动态监控机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行全省药品、医用耗材的集中采购政策。组织实施全县药品、医用耗材的招标采购及结算监管。推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

7.组织实施全县定点医疗机构和定点零售药店的医疗服务协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善全县异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

9.承担“放管服”改革责任。

10.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

11.职能转变。县医保局完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控。负责推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

13.完成县委、县政府和县医保局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县医疗保障局内设“一办六股”：办公室、基金监管股、待遇保障股、医药管理股、基金财务股、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县医疗保障局下属无参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县医疗保障局下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县医保服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计1893.10万元，比2020年预算减少29.72万元，下降1.55%，主要原因是：医疗救助上级补助资金减少。其中：财政拨款收入1893.10万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排1893.10万元，比2020年预算减少29.72万元，下降1.55%，主要原因是：医疗救助上级补助资金减少。其中：基本支出预算336.30万元，项目支出预算1556.80万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出336.30万元，与2020年311.89万元相比，增加24.41万元，增长7.83%，主要原因是：人员增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出1556.80万元，与2020年1610.93元相比，减少54.13万元,下降3.36%，主要原因是：医疗救助上级补助资金减少。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排1893.10万元，与2020年1922.82万元相比，减少29.72万元，下降1.55%，主要原因是：医疗救助上级补助资金减少。

教育支出1.89万元，与2020年1.94万元相比，减少0.05万元，下降2.58%，主要原因是：严格落实过紧日子思想，对非必要一般性支出进行了压减。

社会保障和就业支出432.77万元，与2020年377.44万元相比，增加55.33万元，增长14.66%，主要原因是：人员增加。

卫生健康支出1433.35万元，与2020年1520.94万元相比，减少87.59万元，下降5.76%，主要原因是：城乡医疗救助补助资金减少、信息化建设经费减少。

住房保障支出25.08万元，与2020年22.50万元相比，增加2.58万元，增长11.47%，主要原因是：人员增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。

2.公务接待费2.50万元，比2020年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是：单位往来交流学习减少。预计接待22批次，213人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无公车。

4.公务用车运行维护费3.44万元，比2020年减少0.66万元，下降16.10%，主要原因是：公务用车维护费是预算系统按单位人员及行政运行经费自动提取。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费1.89万元，比2020年减少0.05万元，下降2.58%，主要原因是：严格落实过紧日子思想，对非必要一般性支出进行了压减。

6.会议费0.30万元，比2020年减少0.35万元，下降53.85%，主要原因是：严格落实过紧日子思想，对非必要一般性支出进行了压减。

7.机关运行费49.10万元，比2020年减少10.87万元，下降18.13%，主要原因是：严格落实过紧日子思想，对非必要一般性支出进行了压减。

（三）政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额22.16万元。其中：财政性资金22.16万元，其他资金0万元。货物类采购预算16.16万元，其中：财政性资金16.16万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算6万元，其中：财政性资金6万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目1个，计划征收30万元，主要是:定点医疗机构医保项目违规罚没收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1556.80万元，具体项目是：医疗救助补助资金988万元、医疗社会救助调查及意外伤害经费5万元、金保专网网络延伸建设及运行资金9万元、计生两户及残疾人合作医疗参合资金406万元、城乡居民基本医疗保险县级配套专项经费148.8万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021年核定“三公”经费预算5.94万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：暂无因公出国（境）支出。

2.公务接待费2.50万元，比2020年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是：单位往来交流学习减少。预计接待22批次，213人次。

3.公务用车购置及运行维护费3.44万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无公车。公务用车运行维护费3.44万元，比2020年减少0.66万元，下降16.10%，主要原因：严格落实过紧日子思想，对非必要一般性支出进行了压减。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为56.16万元，本年调拨34.46、新增21.71万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。（如果有，请说明）

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县医疗保障局2021年部门预算公开表

2.瓜州县医疗保障局效项目申报表