瓜州县城市管理行政执法局关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县城市管理行政执法局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县城市管理行政执法局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家的路线、方针、政策，实施有关城市管理方面的法律、法规和规章。

2.负责行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

4.负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6.负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

7.负责行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道、楼群院落、店外无证（照）商贩的行政处罚权。

8.负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权，主要包括对主干道以外道路乱摆摊点、乱停乱放机动车、非机动车等影响车辆、行人通行行为的行政处罚权。

9.负责执法检查、审查和督办行政案件、行政复议行政诉讼应诉、行政执法工作考核等执法监督工作。

10.负责落实有关城市管理方面的举报、投诉及纠纷案件的处理工作。

11.履行法律、法规、规章或者省政府规定的有关城市管理的其他职责。

12.配合民政部门对沿街乞讨人员进行劝返、管理。

13.对全县机关、团体、企业、事业单位的门前“三包”进行监督、管理和处罚。

14.负责完成县政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

根据上述职责，我局设7个内设股室：综合办公室、法制股、综合管理执法监察一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。核定参公事业编制25名，核定领导职数3名：设局长1名、副局长2名。实有人员22名（含领导3名）。

2.参照公务员法管理的事业单位

无下属参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

无下属非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计415.67万元，比2020年预算增加105.18万元，增长33.88%，主要原因是：新增加项目支出3个。其中：财政拨款收入415.67万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排415.67万元，比2020年预算增加105.18万元，增长33.88%。其中：基本支出预算308.29万元，项目支出预算107.38万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出308.29万元，与2020年295.89万元相比，增加12.4万元，增长4.19%，主要原因是：工资基数增大。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出107.38万元（含非税），与2020年14.6万元相比，增加92.78万元,增长635.48%，主要原因是：一是新增城区流浪犬管理专项经费13万元，二是新增城管制服订制经费4万元，三是新增城市综合管理服务平台建设经费75.78万元。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排415.67万元，与2020年310.49万元相比，增加105.18万元，增长33.88%，主要原因是：一是工资基数增大，二是新增加项目支出3个。

教育支出1.64万元，与2020年1.78万元相比，减少0.14万元，下降7.87%，主要原因是：坚持“过紧日子”，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减。

社会保障和就业支出23.25万元，与2020年25.18万元相比，减少1.93万元，下降7.66%，主要原因是：生育保险科目调整至卫生健康支出。

卫生健康支出18.26万元，与2020年17.3万元相比，增加0.96万元，增长5.55%，主要原因是：一是生育保险科目调整至卫生健康支出，二是社保缴费基数增大。

城乡社区支出350.12万元，与2020年245.14万元相比，增加104.98万元，增长42.82%，主要原因是：一是人员经费增加，二是新增加项目支出3个。

住房保障支出22.39万元，与2020年21.08万元相比，增加1.31万元，增长6.21%，主要原因是：住房公积金缴费基数增长。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出。

2.公务接待费0.26万元, 比2020年减少0.86万元，下降76.79%，主要原因是：坚持“过紧日子”，压减部门预算一般性支出。预计接待4批次，20人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出。

4.公务用车运行维护费2.96万元，比2020年减少0.52万元，下降14.94%，主要原因是：坚持“过紧日子”，压减部门预算一般性支出。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费1.64万元，比2020年减少0.14万元，下降7.87%，主要原因是：坚持“过紧日子”，压减部门预算一般性支出。

6.会议费0.43万元，比2020年减少0.07万元，下降14%，主要原因是：坚持“过紧日子”，压减部门预算一般性支出。

7.机关运行费149.28万元，比2020年增加89.67万元，增长150.43%，主要原因是：项目经费增加。

（三）政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额12.68万元。其中：财政性资金12.68万元，其他资金0万元。货物类采购预算5.08万元，其中：财政性资金5.08万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算7.6万元，其中：财政性资金7.6万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金107.38万元，具体项目是：城区流浪犬管理13万元、城区流浪犬管理4万元、 执法局公益岗人员经费9万元、城市综合管理服务平台建设经费75.78万元、城市综合执法电动车辆运行维护费5.6万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算3.22万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出。

2.公务接待费0.26万元, 比2020年减少0.86万元，下降76.79%，主要原因是：坚持“过紧日子”，压减部门预算一般性支出。预计接待4批次，20人次。

3.公务用车购置及运行维护费2.96万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费2.96万元，比2020年减少0.52万元，下降14.94%，主要原因是：坚持“过紧日子”，压减部门预算一般性支出。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为38.1万元，本年新增10.28万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县城市管理行政执法局2021年部门预算公开表

2.瓜州县城市管理行政执法局绩效项目申报表