瓜州县退役军人事务局关于2021年部门预算公开情况的说明

2021年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：1.瓜州县退役军人事务局2021年部门预算公开表

1.1部门收支总体情况表

1.2部门收入总体情况表

1.3部门支出总体情况表

1.4财政拨款收支总体情况表

1.5财政拨款支出情况表

1.6一般公共预算支出情况表

1.7一般公共预算基本支出情况表

1.8“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

1.9一般公共预算机关运行经费表

1.10政府性基金支出预算表

1.11政府采购预算表

2.瓜州县退役军人事务局绩效项目申报表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;负责军供服务保障工作。

6.负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

8.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9.承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县退役军人事务局内设机构有办公室、拥军优抚股、移交安置股。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县退役军人事务局无下属参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

瓜州县退役军人事务局下属2个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县柳园军用饮食供应站、瓜州县退役军人服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2021年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计907.18万元，比2020年预算增加39.19万元，增长4.51%，主要原因是：瓜州县柳园军用饮食供应站划归我单位，人员增加。其中：财政拨款收入907.18万元，教育收费收入0万元。相应地，部门预算支出安排907.18万元，比2020年预算增加39.19万元，增长4.51%。其中：基本支出预算205.18万元，项目支出预算702万元。

1.基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出205.18万元，与2020年105.84万元相比，增加99.34万元，增长93.85%，主要原因是：瓜州县柳园军用饮食供应站划归我单位，人员增加。

2.项目支出

2021年部门预算项目支出702万元，与2020年762.15万元相比，减少60.15万元,下降7.89%，主要原因是：我部门2021年项目数量减少。

3.政府支出功能分类指标

2021年财政拨款安排907.18万元，与2020年867.99万元相比，增加39.19万元，增长4.51%，主要原因是：瓜州县柳园军用饮食供应站划归我单位，人员增加。

教育支出1.14万元，与2020年0.65万元相比，增加0.49万元，增长75.38%，主要原因是：瓜州县柳园军用饮食供应站划归我单位，人员增加。

社会保障和就业支出875.53万元，与2020年853.75万元相比，增加21.78万元，增长2.55%，主要原因是：瓜州县柳园军用饮食供应站划归我单位，人员增加。

卫生健康支出15.55万元，与2020年6.02万元相比，增加9.53万元，增长158.31%，主要原因是：瓜州县柳园军用饮食供应站划归我单位，人员增加。

住房保障支出14.97万元，与2020年7.57万元相比，增加7.40万元，增长97.75%，主要原因是：瓜州县柳园军用饮食供应站划归我单位，人员增加。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）。

2.公务接待费1.91万元，比2020年减少0.09万元，下降4.50%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，减少不必要的公务接待。预计接待20批次，160人次。

3.公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门是车改部门。

4.公务用车运行维护费1.49万元，比2020年减少0.1万元，下降6.29%，主要原因是：我部门是车改部门，按照机关事务管理计提公务用车运行维护费。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费1.14万元，比2020年增加0.65万元，增长132.65%，主要原因是：2021年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门相关会议均在局会议室召开，无租用场地召开会议情况。

7.机关运行费37.61万元，比2020年减少12.12万元，下降24.37%，主要原因是：我部门严格节约办公费用开支，完成压减20%预算开支任务目标。

(三)政府采购预算说明

2021年政府采购预算总额11.38万元。其中：财政性资金11.38万元，其他资金0万元。货物类采购预算11.38万元，其中：财政性资金11.38万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2021年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:我部门无非税收入项目。

（五）政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对12个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金702万元，具体项目是：1、大学生入伍和青年进藏兵一次性奖励金15万元；2、部分退役士兵社会保险20万元；3、自主择业军转干部冬季取暖费16万元；4、1-4级伤残军人护理费13万元；5、兵役优待金130万元；6、军休干部取暖费、体检费、医疗补助费5万元；7、国家机关工作人员伤残金27万元；8、双拥业务及慰问经费5万元；9、优抚对象补助资金403万元；10、退役安置补助资金（军休干部工资）45万元；11、企业军转干部生活困难补助经费13万元；12、优抚事业单位补助10万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2021核定“三公”经费预算3.40万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）。

2.公务接待费1.91万元, 比2020年减少0.09万元，下降4.50%，主要原因是：我部门坚持“过紧日子”思想，减少不必要的公务接待预计接待20批次，160人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门是车改部门。公务用车运行维护费1.49万元，比2020年减少0.1万元，下降6.29%，主要原因是：我部门是车改部门，按照机关事务管理计提公务用车运行维护费。公公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为36.95万元，本年新增20.6万元。其中：办公用房367平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：1.瓜州县退役军人事务局2021年部门预算公开表

2.瓜州县退役军人事务局绩效项目申报表