瓜州县档案馆关于2020年部门决算公开情况的说明

一、部门主要职责

负责定期接收和集中统一管理全县各机关、团体、企业事业单位和其他组织需要长久保存的档案资料和历史档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全;对馆藏的档案资料进行科学整理、编目、鉴定和安全保管，推进档案的科学化管理和现代化信息建设，并对破损、褪变档案进行修复抢救;负责档案资料的编研工作，采取各种形式开放档案信息资源，向社会各方面提供借阅档案，为科学研究、社会发展和经济建设服务，负责规划建设本县数字档案馆工作;完成县委、县政府和酒泉市档案馆交办的其他任务。

二、机构设置情况

瓜州县档案馆内设机构有办公室、管护利用股、信息技术股、修复编研股等4个。

  三、2020年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2020年度，瓜州档案馆决算收入合计1378431.72元，同比减少657878.41元，下降32%；其中：财政拨款收入1378431.72元，占决算收入的100%，同比减少657878.41元，下降32%（其中：一般公共预算财政拨款收入1378431.72元、政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算收入0）；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元、占0%；其他收入0元，占0%。

2020年度，瓜州县档案馆部门决算支出总计1378431.72元，同比减少657878.41元，下降32%；其中：基本支出1223431.72元，占89%；项目支出155000.00元，占11%。财政拨款支出 1378431.72元，较年初预算增加223331.72元，增长16%（其中：一般公共预算财政拨款支出1378431.72元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营预算支出0元），增减变化的原因：一是人员经费较上年有所减少，二是个人和家庭补助支出较上年有所减少。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）995453.72 元，占总支出的72%，同比减少428127.28元，下降30%；主要原因是2019年有在职员工死亡增加了抚恤金的支出，2020年无此情况。

2.社会保障和就业支出79287.72 元，占总支出的6%，同比减少17741.54元，下降18%；主要原因是缩减了人员经费支出。

3.卫生健康支出98478.28 元，占总支出的7%，同比增加3678.41元，增长4%；主要原因是在职人员调薪，社保基数增加，支出相应增加。

4.城乡社区支出120000.00元，占总支出的9%，同比减少240000.00元，下降67%；主要原因是2019年支付了图书馆办公楼历年拖欠的取暖费，2020年仅需支付一年取暖费，因此支出减少。

5.住房保障支出85212.00元，占总支出的6%，同比增加24312.00元，增长40%；主要原因是在职人员调薪，住房公积金缴纳基数增加，支出相应增加。

按支出经济分类，其中：

1.工资福利支出1084372.04元，占总支出的79%，同比减少216557.09元，下降17%；主要原因是2019年有在职员工死亡增加了抚恤金的支出，2020年无此情况。

2.商品和服务支出265533.68元，占总支出的19%，同比减少274946.32元，下降51%；主要原因是根据县财政局要求压减项目经费。

3.对个人和家庭的补助支出28526.00元，占总支出的2%，同比减少146910元，下降84%；主要原因是2019年有在职员工死亡支付了抚恤金，2020年无此情况，减少了抚恤金的支出。

  （二）“三公”经费支出情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出0元，占预算8400元的0%；较上年减少0元，下降0%。主要是主要是按照中央“八项规定”及省市县相关规定，控制和压缩了部分公务费开支。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。主要是2020年本单位没有因公出国境费用。

  2.公务接待费支出0元，占预算8400元的0%。较上年减少0元，下降0 %，全年公务接待0批次，0人。主要是本单位全年无接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0 %。 

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的0%。  

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

  （三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出110533.68元，较上年减少429946.32元，降低80%。主要是主要是按照中央及省市县相关规定，控制和压缩了部分办公费用开支。

  2.政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额20230元，其中：政府采购货物支出20230元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占用说明

  截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50000元以上通用设备0台/套；单价1000000元以上专用设备0台/套；拥有房屋1265.85平方米，价值2278530元。

  4.2020年度预算绩效情况说明

  根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金155000元，占一般公共预算项目支出总额的95%。

  共组织对档案管护费项目、图书馆（档案馆）取暖费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出155000元。从评价情况来看，完成良好。

   根据年初设定的绩效目标，档案管护费项目项目自评得分为98分。项目全年预算数为44000元，执行数为35000元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是解决档案馆办公楼的正常运转；二是做好外来人员查档服务工作。图书馆（档案馆）取暖费项目自评得分为100分。项目全年预算数为120000元，执行数为120000元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障办公楼的正常供暖。

瓜州县档案馆项目绩效自评综述：为认真贯彻《全面实施预算绩效管理的实施意见》（县委办发〔2019〕199号）文件精神，进一步加强和规范我馆整体支出的管理，提高财政资金使用效益，我馆积极开展2020年项目绩效评价工作。结果表明，整体支出资金使用合理、管理规范，较好完成了2020年度绩效考核的各项目标任务，为全县经济社会发展做出了积极贡献。

四、名词解释

1.财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

7.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表及绩效评价相关内容

1.2020年部门决算公开附表

2.2020年项目绩效自评报告

3.2020年项目绩效目标自评表