中共瓜州县委机构编制委员会办公室关于2020年部门决算公开情况的说明



一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规;拟订全县机构编制管理的规范性文件。拟订全县各级行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构改革的总体方案,审核报批部门、乡(镇)机构改革方案。

2.负责统一管理县委、人大、政府、政协机关,乡镇党委、政府,各民主党派、人民团体、群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数等机构编制工作,协调县直各部门之间的权责划分。

3.负责县委、人大、政府、政协机关,乡镇党委、政府,人民团体、群众团体机关的职能配置、机构设置和人员编制的审核报批和调整变更工作。

4.负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整机关事业单位的职能配置、人员编制、领导职数,人员结构及经费开支渠道。

5.负责全县机构编制实名制管理、电子政务工作。负责全县机构编制分析统计和信息宣传工作。负责全县机关、事业单位控编进人工作。

6.负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作。参与有关行政复议工作。负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

7.负责全县机构编制管理的监督检查工作。负责监督检查全县党政群机关和事业单位机构编制政策、法律规章的落实和“三定”规定的执行情况。负责全县机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制。负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。负责全县机构编制考评管理工作。

8.负责本级管辖范围内事业单位登记管理和考核工作。负责县直及授权在瓜事业单位的登记管理和年度报告工作。指导、协调、检查全县事业单位登记管理工作。

9.负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。负责审核全县机关事业单位网上名称工作。

10.负责县委、人大、政府、政协机关,乡镇党委、政府,群众团体机关和上级登记管理机关授权办理行政机构的统一社会信用代码赋码工作。

11.完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共瓜州县委机构编制委员会办公室(简称:县委编办)。是中共瓜州县委机构编制委员会常设办事机构,列县委机构序列,在县委编委领导下负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。我单位设4个内设机构,分别为:(1)综合股;(2)机构编制管理股;(3)事业单位登记管理股;(4)督查股。

下设正科级事业单位1个:瓜州县机构编制信息服务中心。

  三、2020年部门决算情况说明

(一)收支决算情况分析说明

2020年度,县委编办决算收入合计1938415.68元,同比增加355146.8元,增长22%,主要原因是:2020年调资、晋升、公务员职务职级并行,工资基数增大,经费预算增加;其中:财政拨款收入1938415.68元,占决算收入的100%,同比增加355146.8元,增长22%(其中:一般公共预算财政拨款收入1938415.68元、政府性基金预算财政拨款收入0元,国有资本经营预算收入0元),主要原因:人员工资福利和职工五险一金增加;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元、占0%;其他收入0元,占0%。

2020年度,县委编办部门决算支出总计1935645.68元,同比增加372480.38元,增长24%,主要原因:2020年调资、晋升、公务员职务职级并行,工资基数增大,经费预算增加;其中:基本支出1915379.41元,占99%;项目支出20266.27元,占1%。财政拨款支出1935645.68元,较年初预算增加169245.68元,增长10%(其中:一般公共预算财政拨款支出1935645.68元,政府性基金预算财政拨款支出0元,国有资本经营预算支出0元),增减变化的原因:人员经费增加。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)1574410.7元,占总支出的81%,同比增加279999.28元,增长22%,主要原因:2020年调资、晋升、公务员职务职级并行,工资基数增大,经费预算增加

2.社会保障和就业(类)支出139399.08元,占总支出的7%,同比增加15966.65元,增长13%,主要原因:2020年调资、晋升、公务员职务职级并行,工资基数增大,财政对职工养老、失业、工伤的补助增加。

3.卫生健康支出92660.9元,占总支出的5%,同比增加25963.45元,增长39%,主要原因:2020年调资、晋升、公务员职务职级并行,工资基数增大,财政对职工基本医疗、公务员医疗补助增加;同时,财政对生育保险基金的补助从社会保障和就业支出调整至卫生健康支出。

4.住房保障支出129175元,占总支出的7%,同比增加50551元,增长64%,主要原因:月缴纳住房公积金增加。

按支出经济分类,其中:

1.工资福利支出1685082.98元,占总支出的87%,同比增加395654.1元,增长31%,2020年调资、晋升、公务员职务职级并行,工资基数增大

2.商品和服务支出250562.7元,占总支出的13%,同比增加116722.7元,增长87%,主要原因:人员增加,机关运行经费增加

  (二)“三公”经费支出情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出4014元,占预算7000元的57%;较上年增加1463元,增长57%。主要是机构改革工作任务繁重,督查检查调研工作较往年有所增加;落实招商引资任务,邀请投资客商来瓜实地考察、衔接洽谈项目相应接待费用增加。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,主要是

  2.公务接待费支出4014元,占预算7000元的57%。较上年增加1463元,增长57%。全年公务接待5批次,38人。主要是机构改革工作任务繁重,督查检查调研工作较往年有所增加;落实招商引资任务,邀请投资客商来瓜实地考察、衔接洽谈项目相应接待费用增加

  3.公务用车购置及运行费支出0元,占预算0元的0%。其中:

  (1)公务用车运行维护费支出0元,占预算0元的0%。

  (2)公务用车购置费支出0元,年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

  (三)其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出230296.43元,较上年增加96456.43元,增长72%。主要原因是:人员增加,机关运行经费增加

  2.政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额45212元,其中:政府采购货物支出32245元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出12967元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占用说明

  截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,无其他用车;单价50000元以上通用设备0台/套,价值0元;单价1000000元以上专用设备0台/套,价值0元;拥有房屋0平方米,价值0元。

四、名词解释

“三定”规定:对各乡镇、县直各部门、各事业单位的主要职责、内设机构和人员编制等所作规定的简称。

财政拨款收入(财政补助收入):指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表

1.2020年部门决算公开附表


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