中共瓜州县纪律检查委员会关于2020年部门决算公开情况的说明

一、部门主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委巡视工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省市县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党瓜州县纪律检查委员会、瓜州县监察委员会机关（简称瓜州县纪委监委机关）内设机构有办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室等11个室。

  三、2020年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2020年度，瓜州县纪委监委决算收入合计7724236.32元，同比增加554135.88元，增长8%；其中：财政拨款收入7724236.32元，占决算收入的100%，同比增加554135.88元，增长8%（其中：一般公共预算财政拨款收入7724236.32元、政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算收入0元）；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元、占0%；其他收入0元，占0%。

2020年度，瓜州县纪委监委决算支出总计7693295.25元，同比增加362603.58元，增长5%；其中：基本支出6564236.32元，占85.32%；项目支出1129058.93元，占14.68%。财政拨款支出7693295.25元，较年初预算增加444095.25元，增长6%（其中：一般公共预算财政拨款支出7693295.25元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营预算支出0元），增减变化的原因：一是2020年度平安建设责任制考核奖励、民族团结进步示范县创建奖增加了人员经费支出;二是2019年末新聘2名司机，增加了运行支出；三是2019年上半年人数仅17人，下半年年末达到36人，2020年度全年人数在36人,人员经费较上年度有所增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）6571418.7元，占总支出的85.42%，同比增加636313.47元，增长11%；增减变化的原因是2020年上半年人数比2019年上半年人数翻了一番。

2.社会保障和就业支出（类）支出418274.32元，占总支出的5.44%，同比增加86493.29元，增长26%；增减变化的原因是2020年上半年人数比2019年上半年人数翻了一番。

3.卫生健康支出（类）支出289678.23元，占总支出的3.77%，同比增加83661.32元，增长41%；增减变化的原因是2020年上半年人数比2019年上半年人数翻了一番。

4.住房保障支出（类）支出413924元，占总支出的5.38%，同比增加190591元，增长85%；增减变化的原因是2020年上半年人数比2019年上半年人数翻了一番。

按支出经济分类，其中：

1.工资福利支出5470378.05元，占总支出的71.11%，同比增加1849857.61元，增长51%；增减变化的原因是2020年上半年人数比2019年上半年人数翻了一番。

2.商品和服务支出2002867.61元，占总支出的26.03%，同比减少1231237.62元，下降38%；增减变化的原因是落实过紧日子的要求，严格控制商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出27549.59元，占总支出的0.36%，同减少2430.41元，下降8%；增减变化的原因是退休人员减少。

4.资本性支出192500元，占总支出的2.5%，同比减少253586万元，下降57%；增减变化的原因是落实过紧日子的要求，严格控制资本性支出。

  （二）“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出153508.04元，占预算198000元的78%；较上年增加18127.43元，增长13%。主要是上年度只有2名驾驶员调度驾驶3辆公车，2019年底新招聘2名驾驶员，2020年4名驾驶员3辆车，车辆充分调配使用，车辆运行频率增加，并且本年度纪检监察工作力度持续加大，派车次数增加。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。主要是无因公出国人员。

2.公务接待费支出33816元，占预算48000元的70%。较上年减少8663元，下降20%，全年公务接待42批次，200人。主要上级调研及督查检查等工作的接待支出，本着过紧日子的要求比上年度有所下降。

  3.公务用车购置及运行费支出119692.04元，占预算150000元的80%。其中：

  （1）公务用车运行维护费支出119692.04元，占预算150000元的80%，主要用于办案车辆的保险及运行维护费用等支出。

  （2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

  （三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出1066308.68元，较上年增加462208.68元，增长77%。主要原因是：2019年上半年人数仅17人，下半年年末达到36人，2020年度全年人数在36人,人数成倍增加，机关运行经费较上年度大幅度增加。

2.政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额338700元，其中：政府采购货物支出56000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出282700元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占用说明

  截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50000元以上通用设备1套；单价1000000元以上专用设备0台/套；拥有房屋0平方米。

  4.2020年度预算绩效情况说明

  根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1160000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对对安全保障经费、纪检业务经费、纪委监委工作经费、聘用人员工资、巡察经费、中央转移支付资金等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1160000元。  

根据年初设定的绩效目标，安全保障经费项目自评为优，项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%，主要产出和效果：办案点安保服务得到全面提升，办案安全得到保障。纪检业务经费项目自评为优，项目全年预算数为200000元，执行数为160000元，完成预算的80%，主要产出和效果：主要用于纪检业务中产生的印刷费及办公费用等。纪委监委工作经费项目自评为优，项目全年预算数为600000元，执行数为550000元，完成预算的92%，主要产出和效果：专案留置相关费用得到保障，提升了办案效率。聘用人员工资项目自评为优，项目全年预算数为120000元，执行数为120000元，完成预算的100%，主要产出和效果：聘用人员工资得到保障，工作质量和效率得到提升。巡察经费项目自评得分100分，项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，完成预算的100%，主要产出和效果：巡察组差旅费、租车费及办公费得到保障，确保巡察威慑常在。中央转移支付资金项目自评为优，项目全年预算数为100000元，执行数为80000元，完成预算的80%，主要产出和效果：加大信息系统建设，为纪检监察内网建设做好保障。6个项目绩效自评综述：我单位严格按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，核算准确规范。

四、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表及绩效评价相关内容

1.2020年部门决算公开附表

2.2020年项目绩效自评报告

3.2020年项目绩效目标自评表