政协瓜州县委员会办公室关于2020年部门决算公开情况的说明

一、部门主要职责

政协瓜州县委员会是我县人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对县省的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和批评发挥民主监督作用，同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政协瓜州县委员会办公室负责政协瓜州县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织、会务工作；负责组织实施政协瓜州县委员全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责政协瓜州县委员会调查、视察、考察、座谈等日常活动的组织协调和服务工作；负责承办县政协及办公室的重大活动；负责落实全国、省、市政协、县委、县政府领导同志的重要指示，并负责督办；负责协调、保障专委会实施专题调研和开展相关活动的服务工作；负责县政协内外协调联系工作；负责权限范围内的干部人事管理及有关人事选举工作；负责机关出访人员审定和经费申报；负责机关党的建设和精神文明建设；负责县政协有关服务保障和机关国有资产、经费管理工作；负责县政协文电的处理和文书档案工作，负责县政协领导同志公务活动的协调安排；负责县政协机关保密、信访工作；负责县政协机关离退休人员的管理服务工作；承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

二、机构设置情况

政协瓜州县委员会办公室属于财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。独立编制机构一个，独立核算机构一个。政协瓜州县委员会下设6个正科级行政机构：县政协办公室、县政协提案工作委员会、县政协经济环境资源委员会、县政协文化文史资料和学习委员会、县政协农业和农村工作委员会、县政协社会法制与民族宗教委员会；县政协办公室下设1个正科级事业单位，县政协委员联络服务中心。

2020年末单位决算人员共计38人，其中：财政供养人员在职22人，占总人数的57.9%；退休16人，占总人数的42.1%。

三、2020年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2020年度，政协瓜州县委员会办公室决算收入合计5050833.45元，同比增加1272980.3元，增长33.69%，年初结转结余170400元；其中：财政拨款收入5050833.45元，占决算收入的100%，同比增加1272980.3元，增长33.69%（其中：一般公共预算财政拨款收入5050833.45元、政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算收入0元）；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元、占0%；其他收入0元，占0%。

2020年度，政协瓜州县委员会办公室决算支出总计4842259.99元，同比增加1234806.84元，增长34.23%；其中：基本支出4225833.45元，占87.3%；项目支出616426.54元，占12.7%。财政拨款支出4842259.99元，较年初预算增加259859.99元，增长5.7%（其中：一般公共预算财政拨款支出4842259.99元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营预算支出0元），增减变化的原因：人员变动、调资等基本支出增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）4232735.09元，占总支出的83.1%，同比增加1079262.59元，增长34.9%，增加的主要原因是人员变化、调资工资基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）269521.05元，占总支出的5.6%，同比增加26924.27元，增长11.1%，增加的主要原因是人员变化、调资工资基数增加。

3.卫生健康支出（类）297913.31元，占总支出的6.1%，同比增加63949.44元，增长27.3%，增加的主要原因是人员变化、调资工资基数增加。

4.住房和保障（类）250664.00元，占总支出的5.2%，同比增加102844元，增长68.9%，增加的主要原因是人员变化、调资工资基数增加。

按支出经济分类，其中：

1.工资福利支出3630178.40元，占总支出的74.9%，同比增加22725.25元，增长0.63%，增加的主要原因是人员变化、调资工资基数增加。

2.商品和服务支出1099342.48元，占总支出的22.7%，同比增加218012.48元，增长24.74%，增加的主要原因是人员变化委室调研视察活动支出增加。

3.对个人和家庭的补助支出112739.11元，占总支出的2.3%，同比增加87899.11元，增长453%，上年政府购买人力资源服务人员工资未在该科目下统计，今年增加。

  （二）“三公”经费支出情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出50642元，占预算51900元的98.1%；较上年增加13642元，增长40.5%。主要是新时代人民政协工作的开展，考察学习交流团增多，接待费增加。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元，占预算51900元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。主要是单位当年无此项业务。

  2.公务接待费支出50642元，占预算51900元的98.1%。较上年增加13642元，增长40.5%。全年公务接待45批次，380人次。主要是政协协商向基层延伸工作开展以来，考察学习交流团增多等工作的接待支出。

  3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算51900元的0 %。其中：

  （1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的0%，主要本单位当年无此项业务。

  （2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

  （三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出482915.94元，较上年增加206185.94元，增长74.45%。主要原因是：人员变动、政协协商向基层延伸工作开展以来，机关运行经费增加。

  2.政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额128901元，其中：政府采购货物支出103180元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出25721元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占用说明

  截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50000元以上通用设备0台/套，价值0元；单价1000000万元以上专用设备0台/套，价值0元；拥有房屋0平方米，价值0元。

  4.2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金616426.54元，占一般公共预算项目支出总额的86.2%。

  共组织对业务经费、退休干部活动费、会议费、政协委员活动费等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6616426.54元。其中：未对项目委托第三方机构开展绩效评价。从单位评价情况来看，本年度政协瓜州县委员会总体绩效目标基本完成，项目自评结果为“优”。（项目支出绩效自评表见附件）

四、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表及绩效评价相关内容

1.2020年部门决算公开附表

2.2020年项目绩效自评报告

3.2020年项目绩效目标自评表