中共瓜州县委办公室关于2020年部门决算公开情况的说明

一、部门主要职责

中共瓜州县委办公室为县委工作部门。

（一）按照县委安排，全面贯彻落实党的基本路线、各项方针政策和上级组织的决策、指示（批示）和工作部署，协助县委领导搞好工作部署。

（二）开展调查研究，反馈各方面的信息，为县委和上级领导制定决策和指导工作提供科学依据。

（三）组织撰写县委综合性重大会议的文件材料和全局性工作的安排部署意见，以及县委综合性工作汇报材料。

（四）按照县委安排，协助县委做好各项工作的督查落实。

（五）负责做好公文处理、文电收发、印信管理、机要通讯、保密档案、会议服务、公务接待、群众来信来访、后勤保障、机关事务等工作。

（六）负责协调好核阅文稿、组织会议、领导同志公务活动、上下级之间、部门单位之间等方方面面的工作关系，为县委工作规范有序、科学有效运行提供保障。

（七）管理指导县委督查室、政研室、机要局和保密委办公室（保密局）的工作。

（八）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

中共瓜州县委办公室无内设机构。

（二）下属、归口管理单位

中共瓜州县委办公室下设4个正科级行政机构：县委政策研究室（县委全面深化改革领导小组办公室）、县委督查室、县委机要局（县委密码工作领导小组、国家密码管理委员会、县委密码局）、县委保密委员会办公室（保密局）。

1.中共瓜州县委政策研究室（县委全面深化改革领导小组办公室）

全面掌握全县政治、经济、社会发展的实际情况和发展趋势，为县委正确领导全县工作提供基础依据和决策建议；做好调查研究工作，及时向县委反馈党的各项方针政策、县委决策在基层的贯彻落实情况，就落实中的具体问题进行深入研究并提出建设性意见和建议。

2.中共瓜州县委督查室

协助县委抓好党的方针政策、上级和县委重大决策、重要工作部署，以及县委领导批示交办事项的贯彻落实，及时反馈督查落实情况。

3.中共瓜州县委机要局（中共瓜州县委密码工作领导小组、国家密码管理委员会、县委密码局）

负责管好用好党委的核心密码和密码机等设备，保密、及时、准确地传输党政机关秘密、紧急、重要信息，收发办理明传、密传电报，负责传真业务。

4.中共瓜州县委保密委员会办公室（保密局）

宣传党和国家保密工作法律法规，指导协调和督促检查全县保密工作各项任务措施的落实。

（三）机构人员情况

中共瓜州县委办公室独立核算机构1个，单位编制33名，其中，行政编制20名，事业编制12名,工勤编制1名。年末单位实有财政供养人员32人，其中，在职24人，退休8人。

三、2020年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2020年度，中共瓜州县委办公室决算收入合计4924921.6元，同比增加1502272.9元，增长44%；其中：财政拨款收入4924921.6元，占决算收入的100%，同比增加1502272.9元，增长44%（其中：一般公共预算财政拨款收入4782921.6元、政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算收入0元）；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元、占0%；其他收入142000元，占2.9%。

2020年度，中共瓜州县委办公室部门决算支出总计4521585.52元，同比增加1131511.5元，增长33%；其中：基本支出4403982.72元，占97%；项目支出117602.8元，占3%。财政拨款支出4403982.72元，较年初预算增加712782.72元，增长20%（其中：一般公共预算财政拨款支出4403982.72元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营预算支出0元），增长变化的原因：由于人员调整，调入工作人员，人员经费增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出3698300.6元，占总支出的82%，同比增加844755.78元，增长30%；增长变化的原因：由于人员调整，调入工作人员，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出252898.4元，占总支出的6%，同比增加28505.91元，增长13%；增长变化的原因：由于人员调整，调入工作人员，人员经费增加。

3.卫生健康支出219963.72元，占总支出的5%，同比增加50378.01元，增长30%；增长变化的原因：由于人员调整，调入工作人员，人员经费增加。

4.住房保障支出232820元，占总支出的5%，同比增加90269元，增长63%；增长变化的原因：由于人员调整，调入工作人员，人员经费增加。

5.其他支出117602.8元，占总支出的2%，同比增加117602.8元，增长100%。增长变化的原因：2020年电子政务内网“三级网”项目实施，购置办公设备。

按支出经济分类，其中：

1.工资福利支出3389966.52元，占总支出的75%，同比增加1007933.82元，增长42%；增长变化的原因：由于人员调整，调入工作人员，人员经费增加。

2.商品和服务支出834304元，占总支出的18%，同比增加104455.68元，增长14%；增长变化的原因：由于人员调整，调入工作人员，人员经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出7800元，占总支出的1%，同比增加0元，增长0%；

4.资本性支出289515元，占总支出的6%，同比增加19122元，增长7%；增长变化的原因：2020年电子政务内网“三级网”项目实施，购置办公设备。

（二）“三公”经费支出情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出109900元，占预算109900元的100%；较上年减少7元，下降1%。主要是我办2020年严格执行中央“八项”规定和省、市、县委相关规定，厉行勤俭节约，严格公务接待支出管理，压减“三公”经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。  

2.公务接待费支出109900元，占预算180000元的61%。较上年减少7元，下降1%，全年公务接待87批次，944人。主要是上级部门调研考察及招商引资等工作的接待支出。

  3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的0%。 

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

  （三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出1006216.2元，较上年增加5974.88元，增长1%。主要原因是：由于人员调整，调入工作人员，人员经费增加。

  2.政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额233731元，其中：政府采购货物支出184670元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出49061元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占用说明

  截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单价50000元以上通用设备0台/套，价值0元；单价1000000元以上专用设备0台/套，价值0元；拥有房屋0平方米，价值0元。

  4.2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金142000元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位项目绩效自评的项目个数为1个，2020年县财政拨付县委办公室电子政务内网“三级网”项目资金142000元，资金下达率和及时率均达100%，县财政局在资金下拨及时性上进一步提升。此项资金为存量资金。主要用于机要和保密局完成密码机购置及电子政务内网“接入区”升级改造并对内网机房进行改造。

根据年初设定的绩效目标，电子政务内网“三级网”项目自评得分为98分，项目全年预算数为142000元，执行数为117602.8元，完成预算的83%。主要产出和效果：一是机要和保密局完成密码机购置及电子政务内网“接入区”升级改造；二是电子政务内网机房进行改造；发现的主要问题及原因：由于电子政务内网“接入区”软件需要市保密局统一购置，此软件未购置完成。

电子政务内网“三级网”项目绩效自评综述：项目资金142000元，资金下达率和及时率均达100%。至年底，此项目共支出117602.8元，执行率为83%。执行率未达100%，是因为电子政务内网“接入区”软件需要市保密局统一购置，至今未完成购置。

四、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表及绩效评价相关内容

1.2020年部门决算公开附表

2.2020年项目绩效自评报告

3.2020年项目绩效目标自评表