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瓜州县发展和改革局关于2020年部门决算公开情况的说明


一、部门主要职责

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划。

二、机构设置情况

本年度因机构改革,将瓜州县能源局、瓜州县粮食和物资储备局均合并至本单位。

瓜州县发展和改革局,内设机构8个:综合办公室、国民经济综合股、农业农村和改革经贸股、工业能源和产业协调股、社会发展和交通股、环境资源股、粮食和物资储备股、安全监察和价格管理股。本单位为财政拨款、独立核算的行政单位。

  三、2020年部门决算情况说明

(一)收支决算情况分析说明

2020年度,瓜州县发展和改革局决算收入合计12128899.32元。同比增加702331.89元,增长6.15%;其中:财政拨款收入11882699.32元,占决算收入的97.97%,同比增加1739813.89元,增长17.15%(其中:一般公共预算财政拨款收入8422699.32元政府性基金预算财政拨款收入3410000.00元,国有资本经营预算收入0元);上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元、占0%;其他收入246200.00元,占2.02%。此外,年初结转结余资金35679.00元。

2020年度,瓜州县发展和改革局部门决算支出总计12080424.53元,同比增加689536.1元,增长6.05%;其中:基本支出6924474.53元,占56.92%;项目支出5155950.00元,占42.38%。财政拨款支出11800474.53元,较年初预算增加3199828.32元,增长37.20%(其中:一般公共预算财政拨款支出8419474.53元,政府性基金预算财政拨款支出3381000.00元,国有资本经营预算支出0元)。主要原因是:瓜州县经济发展优秀,给予鼓励拨款多出预算。 此外,年末结转结余资金84153.79元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出5708529.21元,占总支出的47.25%,同比减少244234元,下降4.1%;主要原因:在职人员减少,导致相关经费减少。

2.社会保障和就业支出471130.21元,占总支出的3.90%,同比减少90396.35元,下降16.10%;主要原因:在职单位人员减少,导致相关社保减少。

3.卫生健康支出477868.11元,占总支出的3.96%,同比增加6222.74元,增长1.32%。主要原因:缴费基数增加,导致相关支出增加。

4.城乡社区支出:50000.00元,占总支出的4.14%。同比减少50000.00元,下降50%。主要原因:2020年项目评审减少支出减少。

5.住房保障支出466989.00元 占总支出的3.87% 同比增加106931元,增加29.70%。主要原因:增加2018年奖金提取住房公积金。

6.粮油物资储备支出1245000.00元,占总支出的10.31%。同比减少200000.00元,下降13.84%。主要原因:粮食物资储备相关项目减少。

7.其他支出279950.00元,占总支出的2.32%,同比减少969987元,下降77.6%。主要原因:存量资金安排项目支出减少。

8.抗疫特别国债安排的支出3381000.00元,占总支出27.99%。同比增加100%。2019年没有该类支出。

按支出经济分类,其中:

1.工资福利支出5964764.12元,占总支出的49.38%,同比减少56071.81元,下降0.93%。

2.商品和服务支出995638.49元,占总支出的8.24%,同比增加269387.49元,增长37.09%;主要原因是:业务增加因公出差增加。

3.对个人和家庭的补助支出394071.92元,占总支出的3.26%,同比增加204607.42元,增长107.99%,主要原因是:退休人员取暖费较上年有所增加,2020年精准扶帮扶款增加。

4.资本性支出3435000.00元,占总支出的2.84%,同比增加3095000元,增加910.20%,主要原因是项目支出较上年有所减少。

5.对企业补助1290950元,占总支出的10.69%,同比减少2823387元,下降68.62%,主要原因是企业补助类项目支出较上年减少。

  (二)“三公”经费支出情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出24146.00元,占预算31000.00元的77.89%;较上年减少927.75元,下降3.7%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,占预算0元的0%。全年因公安排出国(境)团组0批,共计0人。主要是疫情,业务不需要。

  2.公务接待费支出24146.00元,占预算31000.00元的77.89%。较上年减少927.75元,下降3.7%,全年公务接待40批次,342人。主要是用于项目投资对接、调研、招商引资等工作的接待支出的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元,占预算0元的0 %。其中:

  (1)公务用车运行维护费支出0元,占预算0元的0%。

  (2)公务用车购置费支出0元,年度本单位购置公务用车辆,年末公务用车保有量0辆。

  (三)其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出565638.49元,较上年减少60612.51元,降低9.68%。主要原因是:本年度因在职人数减少,引起人员经费减少

  2.政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额68815.80元,其中:政府采购货物支出12960.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出55855.80元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占用说明

  截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50000.00元以上通用设备0台/套,价值0元;单价1000000.00元以上专用设备0台/套,价值0元;拥有房屋2820.13平方米,价值591499.02元。

  4.2020年度预算绩效情况说明

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度项目支出开展绩效评价。共涉及资金5155950.00元,占项目支出总额的100%。

1.瓜州县中心粮油储备库2020年粮食产后服务中心建设项目,包括:新建一站式粮食产后服务中心结算中心,建筑面积200平方米、新建封闭式罩棚一座、建筑面积1386、购置粮食出入库专用设备、变压器增容(2500千伏安)、粮油信息化服务建设(led显示屏及配套设施)。资金按照项目进度分批拨付,已全部拨付到位,共计260万元。

2.瓜州县中心粮油储备库2020年县级储备粮利费补贴,现承储县级储备粮400万公斤,其中:年利费补贴标准0.28元/公斤/年,年轮换补贴标准0.02元/公斤/年。按季度拨付给承储企业,每季度30万元,预算120万元,已拨付120万元。

3.为确保疫情期间应急物资储备充足、疫情防控工作正常开展,拨付我单位疫情防控物资储备经费15万元。

4.为确保疫情防控期间猪肉储备量充足,按时投放市场,保证市场价格稳定,拨付我单位猪肉储备经费66万元,后期补充拨付存量资金5.4万元。

5.为对我县拟建设项目的产业政策及设备方面的符合性、拟建设项目的环境风险、县域工业园区整体规划发展方向及定位布局进行可研性分析,聘用4名专家提供工业领域建设项目咨询服务,拨付我单位专家咨询费18万元。

6.为确保项目开工前评审工作顺利进行,按时完成项目前期各项评审及可研性分析工作,拨付我单位项目评审经费5万元。

7.为保障我县“十四五”规划纲要编制工作,我单位年初预算“十四五”规划纲要编制经费50万元,已拨付20万元。

8.为保证全县农产品成本调查及市场价格检测工作的顺利、有序开展,拨付我单位专项补贴经费1.22万元,用于发放市场价格监测点、农产品成本调查点误工补助。

9.为确保完成全县成品粮油保管轮换工作,拨付我单位县级成品粮油保管轮换费4.5万元,用于向保管企业发放补贴。

评价情况来看,项目已依照中央和省市的要求决策,依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关;使用按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目的产出能够达到既定目标,项目效果良好,项目的绩效基本能够实现。

四、名词解释

财政拨款收入(财政补助收入):指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表及绩效评价相关内容

1.2020年部门决算公开附表

2.2020年项目绩效自评报告

3.2020年项目绩效目标自评表


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