瓜州县渊泉镇人民政府关于2020年部门决算公开情况的说明

一、部门主要职责

（一）中共渊泉镇委员会主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委对基层党组织的领导和基层政权的建设，巩固党在基层的执政基础。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6.领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。维护本辖区内的社会稳定。

7.加强镇党委自身队伍建设。

8.承办上级党委交办的其他事项。

（二）渊泉镇人民代表大会主席团主要职责

1.检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.负责主持本届人民代表大会会议，筹备并召集下一届人民代表大会第一次会议预备会议。

3.审查和批准本届人民代表大会代表资格审查委员会对代表资格审查的报告。

4.听取镇人民政府和有关部门工作情况的报告，监督和支持镇政府和有关部门的工作，检查和督促镇政府对镇人民代表大会决议、决定的贯彻执行。

5.根据镇政府的建议，决定对本行政区域内的建设计划、财政预算和民政工作实施计划的部分变更。

6.督促镇人民政府办理人民代表大会交办的议案和代表提出的建议、批评和意见。

7.组织镇人民代表大会代表视察、调查，联系代表和指导代表小组开展活动。

8.受理人民群众对镇人民政府及其工作人员的申诉。

9.指导选区依法罢免和补选镇人民代表大会代表。

10.办理上级人民代表大会常务委员会交办或委托的工作。

（三）渊泉镇人民政府主要职责

1.执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善城镇生产生活条件和人居环境。

4.加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.加强基层民主，促进社区和谐。加强党对基层组织和党员干部队伍建设。

6.加强镇干部职工自身队伍建设。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我镇为二类乡镇，镇党政内设机构设4个，分别为：党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室。事业单位设5个，分别为：城区环境卫生管理站、社会事务综合服务中心、文化服务中心、动植物疫病防控中心、安监站。

  三、2020年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2020年度，瓜州县渊泉镇人民政府决算收入合计18806930.18元，同比增加1127637.07元，增长6.38%；其中：财政拨款收入18686930.18元，占决算收入的100%，同比增加1127637.07元，增长6.38%（其中：一般公共预算财政拨款收入17640930.18元、政府性基金预算财政拨款收入1046000元，国有资本经营预算收入0元）；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元、占0%；其他收入120000元，占0.64%。

2020年度，瓜州县渊泉镇人民政府部门决算支出总计18386978.34元，同比增加447610.54元，增长2.5%；其中：基本支出17770032.27元，占96.64%；项目支出616946.07元，占3.36%。财政拨款支出18266978.34元，较年初预算增加1625178.34元，增长9.77%（其中：一般公共预算财政拨款支出17230978.34元，政府性基金预算财政拨款支出1036000元，国有资本经营预算支出0元），增减变化的原因：新增政府性基金预算财政拨款。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）7119137.35元，占总支出的38.73%，同比增加144770.91元，增长2.07%。

2.文化旅游体育与传媒支出261555.92元，占总支出的1.42%，同比增加69305.92元，增长36.05%。

3.社会保障和就业支出4304982.59元，占总支出的23.42%，同比减少92816.21元，下降2.11%。

4.卫生健康支出445614.83元，占总支出的2.42%，同比增加30281.58元，增长7.29%。

5.城乡社区支出5494692.65元，占总支出的29.88%，同比减少15030.66元，下降0.27%。

6.住房保障支出590995元，占总支出的3.21%，同比增加171099元，增长40.75%。

7.其他支出120000元，占总支出的0.65%，同比增加90000元，增长300%。

8.抗疫特别国债安排的支出50000元，占总支出的0.27%，同比增加50000元。

按支出经济分类，其中：

1.工资福利支出7373504.1元，占总支出的40.1%，同比增加674493.54元，增长10.07%。

2.商品和服务支出2546836.72元，占总支出的13.85%，同比减少288748.68元，下降10.18%。

3.对个人和家庭的补助支出8196802.52元，占总支出的44.58%，同比增加53956.68元，增长0.66%。

4.资本性支出269835元，占总支出的1.47%，同比增加7909元，增长3.02%。

  （二）“三公”经费支出情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出32644.55元，占预算90000元的36.22%；较上年增加9044.55元，增长38.32%。主要是公务接待及培训费增加。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元。

  2.公务接待费支出10773元，占预算40000元的27%。较上年增加8373元，增长350%，全年公务接待10批次，100人。主要是招商引资工作的接待支出。

  3.公务用车购置及运行费支出21871.55元，占预算50000元的43.8%。其中：

  （1）公务用车运行维护费支出21871.55元，占预算50000元的43.8%，主要用于我镇公务车燃油、日常维护及保险费支出。

  （2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

  （三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出2199725.65元，较上年减少274495.27元，降低11.09 %。主要原因是：压减机关运行支出，降低机关运行成本 。

  2.政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额518807.71元，其中：政府采购货物支出324888.21元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出193919.50元。授予中小企业合同金额0元。

  3.国有资产占用说明

  截止2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9 辆，其他用车主要是环卫清扫专用车辆；单价50000元以上通用设备17台；单价1000000元以上专用设备0台/套。

  4.2020年度预算绩效情况说明

  根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度项目支出开展绩效评价。共涉及资金1372813.58元，占支出总额的74.98%。

共组织对阿式风格清真寺整改、环卫车辆运行等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1830874.25元。

根据年初设定的绩效目标，非税收入业务费项目自评得分为91.37分。项目全年预算数为330000元，执行数为205664.08元，完成预算的62%。主要产出和效果：一是保障我镇环卫工作正常开展；二是稳定环卫工人队伍，环卫保洁质量显著提高；三是疫情期间配备各项防疫设施，为防疫工作打好基础。

环卫工具购置费项目自评得分为98.36分。项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时足额发放环卫工人自备车补助；二是及时购置环卫清洁工具，保障环卫工作顺利开展。

垃圾场运行经费项目自评得分为98.8分。项目全年预算数为132700元，执行数为132700元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为我镇生活垃圾填埋场的日常完维护提供资金保障，2020年对我镇生活垃圾填埋场渗液池围栏进行加固；二是确保4辆垃圾压缩车正常运行，做到日产日清、车走点净，全年共处理生活垃圾19500吨，处理建筑垃圾18000吨。

公厕运行经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为230000元，执行数为230000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时缴纳公厕水电费及维修修护费，保障公厕正常运行；二是不断提高保洁质量，在疫情期间对公厕内各类设施及时进行消毒处理，为群众提供一个干净、整洁、安全的如厕环境。

环卫车辆运行经费项目自评得分为98.4分。项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。主要产出和效果：为环卫车辆正常运行提供资金保障，及时支付环卫车辆日常保养和维护费用及燃油费。

人大代表工作经费项目自评得分为80.16分。项目全年预算数为27600元，执行数为7449.5元，完成预算的27%。主要产出和效果：顺利召开镇十九届八次人代会，组织代表外出视察调研活动1次，提交意见建议7条，充分发挥代表监督作用。

三馆一站免费开放资金项目自评得分为99.6分。项目全年预算数为270000元，执行数为270000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障2020年我镇文化工作正常开展，全年组织社区开展各类活动50余场，受益群众12000余人。二是开展形势多样的文化活动，丰富群众生活。全年举办百姓大舞台演出1场次，文艺进楼院5场次，编排精品文艺作品8个，冬季集中教育专场演出2场次，组建编排渊泉镇迎新春社火。三是改造提升渊泉镇文化长廊2条，宣传牌60块。参加县文广旅局等单位举办的各类全县大型文体活动4场。

疫情防控工作经费项目自评得分为99.8分。项目全年预算数为170000元，执行数为170000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时购置疫情防控各类防护用品。购置防护用具、为疫情防控卡口购置取暖、照明等设备，二是加强防疫宣传。印刷发放防疫宣传资料，张贴防疫宣传海报，租赁流动防疫宣传车，提高居民疫情防控意识，有效防控疫情发生和蔓延。

清真寺整改专项资金项目自评得分为90.35分。项目全年预算数为238574.25元，执行数为127000元，完成预算的53%。主要产出和效果：将清真寺原屋面大圆顶、两侧宣礼塔、原有女儿墙及防水层等破损建筑物拆除，使用钢结构在屋面干挂琉璃瓦、对清真寺外立面进行维修改造、铺设防水层；重新粉刷清真寺外立面墙面，清理房前屋后“三堆”等内容，有效整改伊斯兰教活动场所“阿化”建筑风格突出问题。

城市老年日间照料中心运转经费及设施维修维护支出项目自评得分为90分。项目全年预算数为202000元，执行数为0元。主要产出和效果：一是确保老年人日间照料中心正常运行，及时足额缴纳日间照料中心水电费及取暖费，及时维修维护日间照料中心基础设施。二是为日间照料中心配备各项娱乐设施，满足群众不同需求。三是疫情期间对日间照料中心及时进行卫生保洁和消毒。

四、名词解释

1.财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表及绩效评价相关内容

1.2020年部门决算公开附表

2.2020年项目绩效自评报告

3.2020年项目绩效目标自评表