瓜州县腰站子东乡族镇人民政府关于2020年部门决算公开情况的说明

一、部门主要职责

腰站子东乡族镇贯彻落实党中央、省委、市委和县委各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业、农村和农民工作。

(二)落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
(三)规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平.

(四)加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境;推进政务、村务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作:加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情。疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
(五)发展公益事业，强化公共服务，搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设.
(六)加强综合治理，维护社会稳定，调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
(七)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育.培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻单位人员。
(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋子的职权。

(十)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

腰站子东乡族镇设党政机构5个，机构规格为股级。事业单位5个，机构规格为副科级。
(一)党政机构
1.党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、政协行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责人民武装工作;负责机关干部队伍建设，组织协调辖区内群团组织开展工作。
2.党建工作办公室。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，落实镇党委及，上级党组织的有关指示、决定和工作部署;负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践工作;负责党员教育管理，督促党员履行义务，维护党员权益，做好发展党员工作;负责督促指导村基层党组织建设和工作开展;严格执行党的纪律，加强纪检监察和党风廉政建设。
3.经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室)。负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作;负责集镇、乡村发展规划建设和管理工作;负责精准扶贫、产业发展、民营企业、招商引资、项目建设、科技普及、教育、慈善等工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、土地流转、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作社组织指导和管理;负责做好镇所属各单位财务、政府采购、招投标、政府财政投资项目资金审计;负责各村、企事业单位集体资产保值增值工作;协调与发展经济相关的其他工作;负责行政审批和公共服务管理工作;负责社会经济调查统计、基础设施建设与维护、农村危(旧)房改造、小康住房建设等工作;宣传贯彻党和国家卫生健康、计划生育工作法律法规、方针政策，做好卫生健康、计划生育管理，疾控防疫等工作。
4.社会治理和应急管理办公室。负责社会治理工作，健全完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公共参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，完善群众参与基层社会治理的制度化渠道，依法对社会事务、社会组织和社会生活进行引导和规范;完善社会福利，保障改善民生，化解社会矛盾，促进社会公平，推动社会和谐有序发展;负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策;负责安全生产综合监管工作;负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾害、公共卫生事件、社会安全事件等)的应急管理和处置工作。
5.生态环境办公室。负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护有关法律、法规、政策、规章并监督实施;负责编制拟订镇生态环境保护中长期规划、年度工作计划;负责自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;负责做好辖区内农村饮用水源地保护和监管;负责村容村貌、改水改厕和环境卫生整治工作;负责农村生活垃圾和生活污水、规模化畜禽养殖和农村面源污染防治，推进生态乡镇、生态乡村建设工作;对辖区内的建设项目提出环境保护初审意见、参与后续项目的监督检查和环保评估:负责河湖管理，配合倣好域内湖泊、水塘、生活用水、企止排放物等的取样监测、汚染事故调查、分析、外理工作。

（二）事业单位

1.农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心，农村公路管理所)。负责宣传贯彻相关法律、法规、政策;负责农业产业化经营、农业社会化服务体系建设;负责农业技术推广应用与指导、农作物病虫害监测与防治、农产品质量检测、动物防疫免疫和农机管理服务工作;负责水利基本建设规划与实施、防汛抗旱等工作;负责保护森林资源，推广林草科学技术，加强生态建设、森林草原防火与病虫害防治;负责辖区内农村公路的养护及路政管理服务工作，参与农村公路建设，配合做好道路运输、交通安全管理等工作。
2.政务(便民)服务中心(退役军人服务站)。负责为群众提供社会事业公共服务，宣传贯彻相关方针、政策;实行“一站式服务”“一门式办理”，制定和完善相应的办事指南和工作规程;负责社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、残疾人事业等相关工作:负责不动产登记、职业技能培训、劳务输转等工作;负责办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询等工作;负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障工作;为窗口工作人员绩效考核工作提供依据，受理当事人对窗口工作人员服务质量、办事效率等的评估、投诉等工作。

3.社会治安综合治理中心。组织协调辖区内的社会治安防控体系建设和矛盾纠纷多元化解工作;负责社会治安、维护稳定工作;整合基层网格管理和信息平台，推进网格化服务管理和标准化建设，建立体化的信息系统和综合指挥平台;负责统一战线、民族宗教、信访接待、人民调解、治安联防，协调政法综治、群防群治、安全文明创建和平安建设等工作;负责扫黑除恶、禁毒和反邪教等工作。
4.文化旅游服务中心(综合文化站)。负责镇文化、体育、旅游服务工作;承担文化、旅游、群众性文体健身活动、自娱班建设及相关设施维护与管理等服务性工作;协助做好广播影视、音像制品、图书报刊、文娱场所、演艺市场、扫黄打非等服务性工作;负责收集整理民间文化遗产，配合文物部门依法核实和保护修缮域内的历史遗存、文物;负责乡村文化旅游项目开发、推介等综合性服务工作。
5.瓜州县腰站子东乡族镇综合行政执法队。统-行使辖区范围内综合行政执法权，接受有关主管部门的业务指导和监督，逐步实现乡镇一支队伍管执法;负责辖区内生产经营规范、乡村集镇管理、文旅市场监管、动植物检疫、农产品质量监管、林业草原、生态环境保护，乡村规划、道路交通、安全生产、劳动争议调解等综合行政执法;开展联合执法，做好日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

  三、2020年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2020年度，瓜州县腰站子东乡族镇决算收入合计12586926.06元，同比增加960125.68元，增长8.26%；其中：财政拨款收入12286326.06元，占决算收入的90.22%，同比增加1734869.34元，增长16.44%（其中：一般公共预算财政拨款收入12266326.06元、政府性基金预算财政拨款收入20000元，国有资本经营预算收入0元）；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元，；附属单位上缴收入0元；其他收入300600元，占9.78%。

2020年度，瓜州县腰站子东乡族镇部门决算支出总计12527433.58元，同比增加1931837.15元，增长18.23%；其中：基本支出8306978.54元，占61%；项目支出4220455.04元，占31%。财政拨款支出11848133.93元，较年初预算增加3691033.93元，增长45.25%（其中：一般公共预算财政拨款支出11828133.93元，政府性基金预算财政拨款支出20000元，国有资本经营预算支出0元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）8960015.37元，占总支出的65.79%，同比增加1719077.5元，增长23.7%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）70761.85元，占总支出的0.5%，同比减少391667.15元，下降84.7%。

3.社会保障和就业支出（类）442832.09元，占总支出的3.26%，同比减少697266.06元，下降13.6%。

4.卫生健康支出（类）318046.42元，占总支出的2.34%，同比减少406.65元，下降0.1%。

5.节能环保支出（类）661150元，占总支出的4.9%，同比增加241120.19元，增长57.41%。

6.农林水支出（类）917340.2元，占总支出的6.74%，同比增加145212.3元，增长18.81%。

7.住房保障支出（类）457988元，占总支出的3.36%，同比增加108923元，增长31.2%。

8.其他支出（类）679299.65元，占总支出的5%，同比增加519299.65元，增长324.56%。

9.抗疫特别国债安排的支出（类）20000元，占总支出的0.1%，同比增加20000元，增长100%。

按支出经济分类，其中：

1.工资福利支出5813087.64元，占总支出的42.69%，同比增加239683.92元，增长4.3%。

2.商品和服务支出1674136.62元，占总支出的14.05%，同比减少89367.33元，下降8.1%。

3.对个人和家庭的补助支出1458945元，占总支出的11.64%，同比减少219347.77元，下降13.07%。

4.资本性支出支出3581264.32元，占总支出的28.58%，同比减少219347.77元，下降13.07%。

（二）“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算实际支出47872.26元，占预算90000元的53.19%；较上年减少6382.74元，下降11.76%。主要是三公经费压减。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出0元，占预算40000元的0%。较上年减少4721元，下降100%，全年公务接待0批次。

  3.公务用车购置及运行费支出47872.26元，占预算0000元的95.74%。其中：

  （1）公务用车运行维护费支出47872.26元，占预算50000元的95.74%，主要用于车辆的燃油费、过道费、保险费、保养维修费等支出。

  （2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

  （三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

  本部门2020年度机关运行经费支出1014945.9元，较上年减少89367.33元，降低8.1 %。主要原因是：经费减少。

  2.政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额357945.54元，其中：政府采购货物支出357945.54元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占用说明

  截止2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是安监站业务电动车1辆、垃圾车1辆；单价50000元以上通用设备0台/套；单价1000000元以上专用设备0台/套；拥有房屋3311.25平方米，价值1661061.63元。

  4.2020年度预算绩效情况说明

  根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度项目支出开展绩效评价。共涉及资金2840053元，占项目支出总额的67.29%。

共组织对人大运行经费、农村环境卫生保洁、村组共管共享配套资金、三馆一站免费开放补助、清洁村庄、农村厕所革命、清真寺改造、民族乡发展、疫情防控、农村火炕改造等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2840053元。从评价情况来看，我镇项目资金投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效。

根据年初设定的绩效目标，人大运行经费项目自评得分为100分，农村环境卫生保洁项目自评得分为100分，村组共管共享配套资金项目自评得分为100分，三馆一站免费开放补助项目自评得分为100分，清洁村庄项目自评得分为100分，农村厕所革命项目自评得分为100分，清真寺改造项目自评得分为100分，民族乡发展项目自评得分为100分，疫情防控项目自评得分为100分，农村火炕改造项目自评得分为100分。项目全年预算数为284.01万元，执行数为2840053元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是高度重视，精心组织。我单位高度重视绩效评价工作，安排财政所牵头、环卫站、综治办、项目办、文化站配合，为扎实开展绩效评价奠定了基础。二是资金到位，使用合规。2020年度，我镇项目资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后支付都按照相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。三是管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我镇加强资金监管，严格资金使用程序，健全腰站子镇财务制度制度，定期对资金使用情况进行检查。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理不够规范。整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性；二是管理措施不够到位。个别项目绩效管理目标不够细致。

人大运行经费项目绩效自评综述：主要用于提供人大代表资金保障，组织开展人大代表学习培训、视察、调研等活动提供经费保障及人大代表之家的建设，提升代表服务能力等。

农村环境卫生保洁项目绩效自评综述：主要用于提供环卫工和垃圾车司勤人员和垃圾车经费保障，提供环境卫生整治项目经费保障，改善全乡人居环境，提升生活质量。

村组共管共享配套资金项目绩效自评综述：主要用于保障我镇6个行政村公益设施正常运转、发挥长期效益，分类明确管护。

三馆一站免费开放补助项目绩效自评综述：主要用于面向群众，面向基层，实施公益文化服务，配备文化设备，丰富职工群众文化活动，充实群众精神生活。

清洁村庄项目绩效自评综述：主要用于巩固农村环境综合整治成果,建立农村环境卫生保洁长效机制,巩固农村环境综合整治成果,确保农村环境卫生“有人管、有经费、有保障、不反弹”。

农村厕所革命项目绩效自评综述：主要用于建立农村卫生厕所,巩固农村环境综合整治成果,确保农村环境卫生，提高人居环境，大力发展乡村振兴。

清真寺改造项目绩效自评综述：主要用于改造清真寺建筑风格，传承中华传统文化，营造多民族融合发展的氛围，满足群众精神文化需求。

民族乡发展项目绩效自评综述：主要用于酒醋酿造扶贫车间、肉牛养殖园区基础设施建设，促进民族乡镇经济发展，提高群众收入水平，确保农户脱贫增收致富。

疫情防控项目绩效自评综述：主要用于做好我镇新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，保障全镇人民群众身体健康和生命安全，全面加强疫情防控和经费保障工作，确保疫情防控所需经费及时拨付到位，保障疫情防控工作顺利开展。

农村火炕改造项目绩效自评综述：主要用于改善农村取暖设施，营造干净、便捷的取暖环境，保障农村环境卫生保洁的长效机制，巩固农村环境综合整治成果。

四、名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、决算附表及绩效评价相关内容

1.2020年部门决算公开附表

2.2020年项目绩效自评报告

3.2020年项目绩效目标自评表