柳园动植物检疫检查站2018年决算公开情况

一、部门主要职责

（一）部门职能：

１、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》、《甘肃省农业植物检疫实施办法》等动植物检疫法规；

２、负责辖区内进出新疆动植物、动植物产品和其他检疫物及其装载容器、木质包装（包括铺垫、支撑、加固等木质材料）的检验检疫及监督管理，对动植物检疫处理工作进行监督管理；

３、依法及时查处无动植物检疫证书调运动植物、动植物产品和其他检疫物的违法行为；

４、负责辖区内进出新疆动植物病虫害的疫情监测及有关疫情信息的收集和上报；

５、完成上级部门安排的相关工作。

二、机构设置情况

（一）机构情况

我站为财政全额供给的副县级事业单位，隶属瓜州县政府管理。甘肃省柳园动植物检疫检查站设5个内设机构：即：办公室、财务室、检验化验科、动物检疫监督科、植物检疫监督科。

（二）人员情况

甘肃省柳园动植物检疫检查站事业编制20名。领导职数：站长1名（副县），副站长2名（正科级），其他科级职数3名。

截止2018年底，我单位决算编制范围的人员共14人。年底在职人员14人，其中事业单位管理人员7人，专业技术人员6人，工勤人员1人。全部为县财政全额供养人员，无退休人员。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

本年度年初财政预算收入为1240300元，收入决算数2036180.21元，支出决算数2097292.58元，其中：（基本支出数元1508121.21，项目支出：589171.37）。基本支出较年初增长了346658.73，基本支出增加的原因：一是调资，二是补发了职工历年休假补贴、科学发展观奖金、新招聘人员的增加及取暖补贴。

财政补助收入全年共拨入2036180.21元，全年支出合计2097292.58元。

基本支出：1508121.21、项目支出589171.37元、(基本建设类项目441978.75元、行政事业类项目147192.62元)，全年支出合计：2097292.58元。2018年当年年末项目支出结转21695.46元，基本支出结转28059，年末结转结余：49754.46元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出25286.56元，占预算35400元的79%；较上年减少32497元，下降46%。主要原因是是科学合理安排支出。具体情况如下：公务用车运行维护费有本分从其他上级补助经费中支出。

1.因公出国（境）费支出0元。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出1784元，占预算8400元的21%。比2017年增加了296元，增加0.16%， 全年公务接待4批次，14人。主要是市畜牧局季度检查及非洲猪瘟等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0 元，占预算0元的0%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出23502.56元，占预算27000元的87%，主要用于工作人员上下站，精准扶贫下乡入户工作等支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。（一辆执法执勤车、一辆其他用车为后勤保障洒水车）

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出132061元，比2017年110000元增加22061元，增长16%。主要原因是：1、调资、2社保金、新招聘2名工作人员。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额303684.47元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出303684.47元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是后勤保障水车；单位价值50元以上通用设备0台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金450000元，占一般公共预算项目支出总额的21%。共组织对动植物保护能力提升工程（业务附属用房及照明系统）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50000 元。其中：对2018年动植物保护能力提升工程中央基建投资项目分别委托瓜州县农牧局、瓜州县审计局、监理公司及工程建设方，进行项目工程综合自查验收等开展绩效评价。根据年初设定的绩效目标，动植物保护能力提升工程（业务附属用房及照明系统）项目自评得分为95分（或优、良、中、差）。项目全年预算总投资为50万元（其中：中央投资45万元，地方配套5万元）。执行数为441978.75元，完成预算的88.5%。主要产出和效果：一是项目完成后，将有助于公路动物防疫监督检查站作用的发挥，可以有效提升本地区对外来动物疫病的监测预警能力、减轻周边地区检疫性动物疫病的传播和防治压力；二是最大程度的保障项目区乃至周边区域的农牧业生产安全，促进经济协调发展，具有重大的社会效益。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告及绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。