瓜州县农牧局2018年决算公开情况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等产业的法律法规和党在农村工作的方针、政策。编制全县农牧业和农村经济发展战略、中长期规划和年度计划，拟定农业产业政策，引导农业产业结构合理调整和农业资源的合理配置，并负责组织实施。

2.参与指导完善农村经营管理体制，指导农村土地承包、草场承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督指导减轻农民负担和村民筹资筹劳管理、农村集体资产和财务管理工作。

3.指导农业产业化经营、农业社会化服务体系建设工作。指导、协调有关社会团体为农牧业经济发展服务。

4.指导农业科研、农技推广和和农业新品种的保护工作。

5.负责农业建设项目的申报、组织实施和监督管理工作。

6.负责农产品质量安全监测和监督管理工作，加强对农业投入品的管理和指导，制定并组织实施农产品质量安全监测计划，会同有关部门开展农业技术监督、质量检测和农业标准化工作。

7.依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理，依法负责渔船、渔机、网具、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

8.指导管理农业机械服务、生产和经营活动；开展农机化科研、技术推广、农业机械安全、从业人员监督管理。

9.承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

10.负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控；组织实施兽医医政、药政和动植物（除森林外）防疫、检疫、监控工作。

11.开展本区域的草原建设、利用规划编制，并组织实施；指导草原监督管理工作。负责组织开展资源调查统计、评等定级、草原鼠、虫害的监测、预警、防治以及草原防火工作。

12.负责农牧业信息网络建设，建立农业信息搜集、整理和发布制度，统计和发布农业和农情信息、市场信息。会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与农业教育和农业职业技能开发，实施农村实用人才培训工程以及农村劳动力转移就业培训工作。

13.开展农业资源区划工作，组织实施农业资源的保护和管理。制定并实施全县农业生态建设规划，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

14.负责农口系列技术职称的申报、评审工作。

15.承办县委、县政府和上级农牧部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

瓜州县农牧局内设机构有综合办公室、农业股、畜牧股、农业产业化经营管理股、科教与执法监督股、水产渔政站、农村产权交易中心7个。

（二）参照公务员法管理的事业单位

农牧局下属2个参照公务员法管理事业单位。包括：草原监理站和农业机械管理局。

（三）其他事业单位

农牧局下属6个非参照公务员法管理事业单位。包括：畜牧兽医局、农业科技服务中心、种子管理站、农业综合执法大队、农产品质量安全检测站、农村集体资产经营管理站。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年部门决算收入总计124445118.86元，比上年决算128249992元，减少2.96%，其中：财政拨款收入75564178.36元，其他收入3270020元，结转结余资金45610920.5元,其中:基本支出结转95809.06元,项目支出结转45515111.44元。相应地，部门决算支出安排124445118.86元，比上年决算128249992元，减少2.96%。其中：基本支出决算18511198.2元，项目支出决算84149688.82元。

1、基本支出：2018年农牧系统一般公共预算财政拨款基本支出决算数是18511198.2元，与2017年14412675元相比，增加4098523元，增加28.43%。主要原因是增加了蜜瓜节经费，粮食功能区划定工作费等，同时，为保证正常运转，县财政预算公用经费提高了标准。

2、项目支出：2018年农牧系统一般公共预算财政拨款项目支出决算数是74531165.33元（含非税），与2017年76689875元相比,减少2158709.67元,增加了2.81%,主要是减少了涉农资金整合专项补助经费、戈壁农业工作经费经费。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出201895.7元，占预算229220元的88.08%；244115元的75%；较上年减少19148元，下降9.4%。主要是因为：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，逐年压缩三公经费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出59082元，占预算81220元的72.74%。比2017年减少了14836元，减少9%，全年公务接待113批次，882人。主要是用于蜜瓜节、上级业务部门工作督查检查以及招商引资、项目规划等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出142813.7元，占预算148000元的96.5%，主要用于土地确权督查、三资培训、行政执法检查、农产品抽样检测等支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出633059元，比2017年增加143059元，增长29.19 %。主要原因是：为更好的完成工作，保证工作正常开展，县财政预算公用经费提高了标准。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额34438887.97元，其中：政府采购货物支出27274632.2元、政府采购工程支出7164255.77元、政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额25478912元，占政府采购支出总额的73.98%，其中：授予小微企业合同金额8959975.97元，占政府采购支出总额的26.02%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50元以上通用设备643台/套，单价100元以上专用设备291台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共组织对2018年粮改饲项目、草原生态保护补助机制项目、县级动物防疫项目、农村土地承包经营权确权登记颁证项目、瓜州县耕地地力保护补贴项目、现代畜牧业全产业链建设项目、2018年草原补奖考核资金、新一轮草原保护补助奖励资金、农机购置补贴和深松整地项目、新型职业农民培育项目、“一乡一合作社”建设试点项目10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出43774000元。其中：对0个项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告及绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。