瓜州县水务局2018年决算公开情况

　　一、部门主要职责

1、执行《水法》和国家有关水利工作的方针政策、法律法规；拟定全县水利工作发展战略和中长期规划、年度计划并组织实施。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全县水资源公告；指导全县水文工作；指导全县水政水资源监测工作，做好新打机井的调查上报工作，严格控制地下水的开采。

3、贯彻执行节约用水政策，拟定工业、农业、生活节约用水方案，编制节约用水规划，负责全县农业灌溉供水、节水工作，负责城市采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作，负责污水处理和再利用工作，负责全县城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、拟订水资源保护规划，组织水功能区划分，监测水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。指导饮用水水源保护工作、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、履行全县水务行政执法工作，监督水政监察和水行政执法，协调并仲裁全县范围内的水事纠纷。

6、编制河道综合治理规划和年度计划，负责落实河道清障及管理范围内建设项目采砂许可证制度，依法征收河道采砂费。

7、负责瓜州县河长制组织协调工作，落实总河长、县级河长确定的事项，建立河长制管理制度和考核办法，组织开展监督、检查和考核，指导监督乡级河长落实各项任务，协调各有关部门和单位按照职责分工，协同推进各项工作。

8、负责全县农村饮水水质检测工作，并对水质状况做出统计、分析和评价；负责对突发性水质污染事件进行监测，开展水质分析和水质污染处理研究，为提高净水工艺提供科学依据，保障全县供水安全。

9、负责全县城乡供水、组织实施农村人畜饮水及安全饮水改造项目，抓好农田水利基本建设。

10、负责贯彻落实国家水库库区移民后期扶持政策；负责编制水库库区移民后期扶持规划，争取国家政策扶持资金支持，指导水库库区移民因地制宜发展生产；承担水库库区移民扶持项目的审查、申报及项目建设的检查、监督；承担移民后期扶持补助资金的发放工作；负责监督检查移民后期扶持经费管理使用。

11、负责全县水土保持工作，研究制定水土保持的综合措施规划、组织水土流失的监测和综合防治；参与审核水土流失区内生产建设项目立项报告，审核建设项目的水土保持方案，并监督检查和验收；依法征收水土流失补偿费和防治费。协调处理水土保持纠纷，查处水保违法案件。

12、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对辖区内的河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度，组织编制防汛预案并监督实施，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

13、对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督；监督基层水管单位的国有资产及资金使用管理工作。

14、组织全县水利行业科学技术研究和技术推广工作，推进行业技术进步；承办水行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务；指导全县水利业务工作，管理所属灌区水利职工队伍建设和服务体系建设，指导水利行业劳动保护和安全生产工作。

15、监督全县水利水电工程质量与安全，为工程建设提供管理保障。承担全县水利工程建设质量与安全监督管理，组织开展对县内水利工程建设安全生产情况的监督检查以及汇总上报，组织建设工程质量与安全管理人员进行业务培训。参与水利工程验收、工程质量安全事故分析处理，组织质量与安全的考核工作。

16、组织编制和实施农村水利发展规划和计划。指导农村水利社会化服务体系建设和水利建设管理工作。监督、指导全县水利基本建设工作，组织协调水利工程项目建设。负责管理全县水利建设市场和水利勘测、设计、监理、施工及施工安全、工程造价。监督水利行业技术质量规定和水利工程的规程规范、技术标准及基建程序。负责本辖区内由县及以下（包括乡（镇））实施的小型公益性水利工程的建设管理及质量、安全、进度和资金管理。

17、协调、配合做好敦煌水资源利用与生态保护项目瓜州项目区的前期准备和资料收集、建设、规划、征地、拆迁等前期工作；协调有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段办理各项行政审批手续；做好上级委托我县负责的项目组织实施工作；负责项目建设信息的收集、整理工作，及时掌握项目建设进展情况。

18、负责县委、政府和气象防灾减灾指挥部提供的灾害性天气预警及中短期预报意见；负责向社会公众发布灾害性天气预警信号；负责编制气象灾害防御规划和应急预案；综合协调人工影响天气作业空域申请和本县范围内人工增雨雪作业；负责归口管理全县人工增雨、防雹高炮、火箭架、炮弹的计划、调拨和年检工作，并实行统筹、统购、统管。

19、承办县委、政府及上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

水务局设综合办公室、水务管理股、项目办公室（瓜州县农村饮水安全工程管理总站、节水型社会建设管理办公室）3个内设机构

（二）参照公务员法管理的事业单位

水务局下属2个参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县水土保持局（县水政水资源办公室、县河道管理站、河湖管理事务中心）、瓜州县抗旱防汛指挥部办公室（县抗旱服务队），均与水务局统一核算

（三）其他事业单位

水务局下属8个事业单位。其中：

瓜州县水政监察大队、瓜州县水库移民后期扶持政策工作领导小组办公室、瓜州县水利建设管理站、瓜州县水利工程质量监督与安全管理站与水务局统一核算。

瓜州县水资源合理利用与生态项目建设管理办公室、瓜州县气象防灾减灾指挥部办公室（瓜州县人工影响天气办公室）、榆林河灌区水利管理所、桥子灌区水利管理所独立核算。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况说明

2018年水务系统收入决算88247746.05元，其中财政拨款收入86547746.05元（一般公共预算财政拨款68341746.05元，政府性基金预算财政拨款18206000元），其他收入1700000元。年初结转结余资金24052296.86元，收入共计112300042.91元。

2018年水务系统支出决算65138999.58元，其中：一般公共预算财政拨款支出:39822356.81元（基本支出13466888.19元,其中人员经费11206396.29元，公用经费2260491.9元。项目支出26355468.62元），政府性基金预算财政拨款支出20917281.64元，其他支出4399361.13元。年末结转结余资金47161043.33元，其中：一般公共预算财政拨款34817182.43元，政府性基金预算财政拨款10958718.36元，其他支出结转13855142.54元。

2018年，水务系统决算支出按功能分类：社会保障和就业支出8511526.32元，医疗卫生与计划生育支出701211.29元，城乡社区支出1960000元，农林水支出48498953.84元，国土海洋气象等支出274000元，住房保障支出793947元，其他支出4399361.13元。

（二）“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出52175.36元，占预算80700元的64.65%；较上年减少1424.64元，下降2.65%。主要是在日常公务活动中，厉行节约，反对浪费，严格执行中央八项规定。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出3250元，占预算28700元的11.32%。比2017年减少了1600元，下降3%，全年公务接待4批次42人。主要是水利督察检查、招商引资等工作的接待支出

3.公务用车购置及运行费支出48925.36元，占预算67900元的72%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出48925.36元，占预算52000元的94%。主要用于水利工程建设、水政监察、防汛抗旱、水土保持治理等支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆

（三）其他事项说明

1、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年机关运行经费支出661906.21元，比2017年减少345831.63元，减少34.31 %。主要原因是：系统各单位严格支出，厉行节约。

2、政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额175000元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出175000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车1辆（甘肃省水政监察总队调拨入瓜州县水政监察大队水政监察车1辆，不在改制范围）、特种专业技术用车3辆主要是2辆自卸车1辆洒水车、其他用车1 辆。单位价值50元以上通用设备121台/套，单价100元以上专用设备88台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金8400000元，占一般公共预算项目支出总额的33.1%。共组织对瓜州县2018年高效节水灌溉1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8123300元。其中：瓜州县2018年高效节水灌溉项目部门自行组织开展了绩效评价，没有委托第三方机构开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，瓜州县2018年高效节水灌溉项目自评得分为100分。项目全年预算数为9360500元，执行数为9360500元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新增高效节水灌溉面积1.2402万亩，其中：滴灌面积0.2254万亩，管灌面积1.0148万亩。二是严格落实“四项管理制度”和“三大管理体系”保证了各阶段工作顺利进行，确保了工程质量达标，起到应有的作用。发现的主要问题及原因：一是设计规范的规定与农户灌溉观念相差大，二是群众传统农业观念较深，项目节水效益单一，新技术接受程度低，三是农户小农意识转变慢，高效节水设备、设施运行管护意识不强。

四、附表：

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告及绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。