瓜州县草圣故里文化产业园2018年决算公开情况

一、部门主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关文化产业发展的法律、法规和规章。

（二）负责拟定上报产业园的发展规划。

（三）负责组织实施国际性、全国性的书法交流、展览活动，组织各类书法大赛及文化交流等活动。

（四）负责产业园的环境保护、物业管理、园林绿化、综合治理、安全生产、卫生整治等工作。

（五）负责管理和保护产业园的基础设施及其他公共设施，改善服务条件，提高服务水平。

（六）负责产业园的评估定级，文明单位创建等工作。

（七）负责研究制定产业园的保护、管理规章制度，并监督贯彻执行。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，县草圣故里文化产业园管理办公室设3个内设机构：

1.综合股。负责综合协调沟通、参与政务、管理事务；传达贯彻上级方针、政策、决定、决议和领导的指示意见；负责管理办公室各类信息、重大事件的收集整理、编报和反馈工作；起草、修改、送审、整理归档管理办公室文稿；负责管理办公室文电处理、会议组织等各项事宜；承担会务筹备、电子政务、档案、信访、接待、车辆调配工作；负责单位人员的考核、培训、工资、职称、统计和队伍建设管理等工作；负责单位财务、财产管理工作；负责本单位精神文明建设、综治、信访、维稳、群团工作；负责与各部门的协调沟通工作；拟定单位工作制度，并组织实施和监督检查；负责产业园评估定级，文明单位创建等材料的准备工作；负责单位办公设施、设备购置和管理工作；负责产业园的旅游接待统计和综合经济效益的统计分析；完成领导交办的其他工作。

2.宣传发展股。负责各类书法交流、展览活动；负责接待产业园各项旅游、文化和节庆活动工作；负责产业园草圣张芝纪念馆和索靖纪念馆正常、有序开放，组织国内外游客参观，做好宣传讲解和接待工作；负责宣传材料的编排、制作；负责讲解员、业务学习和培训；完成领导交办的其他工作。

3.管理股。负责产业园的巡逻、管护、展厅内的安全管理，确保产业园的安全、正常有序开放；负责产业园内水电及公共设施、设备的日常管护和检修；负责产业园及展厅内卫生保洁工作；负责产业园花草树木等日常维护管理；负责产业园风景石、道路、桥涵等建筑物的维修、管理；负责产业园人工湖蓄水、排水等工作；负责产业园游客安全管理相关工作；完成领导交办的其他各项工作。

瓜州县草圣故里文化产业园管理办公室核定事业编制12名，领导职数3名：设主任1名，副主任2名。是正科级事业单位，现实有人员10人，隶属瓜州县人民政府管理，经费由财政全额供给。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

本年预算收入5636503.61元，2017年结转资金680300元，其中：2018年基本支出2446503.61元，项目支出2878300元，本年项目支出结转992000元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出700元，占预算7000元的10%；较上年减少6300元，下降90%。主要是接待次数减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出700元，占预算7000元的10%。比2017年增加了700元，全年公务接待1批次，9人。主要是参加草圣故里书法体验馆布展现场工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。我单位无公务用车。

（1）公务用车运行维护费支出0万元，占预算0万元的0%。

（2）公务用车购置费支出0万元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1381951.2元，比2017年减少257076.8元，减少主要原因是：人员减少。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额1050752.98元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出1050752.98元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。其中：授予小微企业合同金额0元。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是园区安全巡逻电动车一辆；单位价值50元以上通用设备31套，单价100元以上专用设备1套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效评价要求，对六期建设项目（公路道路建设）、书法艺术体验馆装修布展建设项目、园区管理维护项目开展了预算绩效自评。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告及绩效自评表

五、名词解释：

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。