瓜州县档案局2018年决算公开情况

一、部门主要职责

贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导；组织并指导本行政区域内的档案理论学习、档案保护与档案业务培训、档案宣传等工作。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

瓜州县档案局，内设机构有办公室、业务指导股、档案保管与利用股等3个职能股室。核定编制16人，现有在职职工8人其中：正科2名；主任科员2名；科员2名；九级职员1名；工勤人员1名；退休8人；遗属1人，是财政全额供给的参公事业单位。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

我单位2018年财政拨款收入为1830468.13元，其中行政运行1607101.24元， 机关事业单位基本养老保险缴费10086.85元，行政事业单位医疗保险71984.44元， 公务员医疗补助30033.72元，失业保险946.08元， 工伤保险1819.76元， 生育保险4984.04元， 住房公积金103512元。2017年结转结余0元，人员支出比当年预算增加189528.13元，主要为人员增加的调资费用。本年财政拨款支出1830468.13元，上年结转资金支出0元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出5251元，占预算20000元的26.26%；较上年减少1321元，下降20.1%。主要是积极响应中央八项规定精神，减少公务接待次数及标准。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。主要是严格响应中央八项规定精神。

2.公务接待费支出5251元，占预算20000元的26.26%。比2017年减少了1321元，下降20.1 %， 全年公务接待11批次，52人。主要是省、市统一组织的调研、执法检查、培训、考核等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0 元，占预算0元的0 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0 元的0%，主要原因是公车改革后无公务用车费用产生。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出240340.00元，比2017年96000元增加144340元，增长150.35%。主要原因是：偿还了历年拖欠的一部分水费、电费及劳务费费用。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车无；单位价值50元以上通用设备0台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

2018年度本部门没有开展绩效评价。

四、附表

决算信息公开表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。