中共瓜州县委党校2018年决算公开情况

一、部门主要职责

县委党校根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训领导干部、后备干部和理论宣传骨干；宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论及党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，加大对公务员队伍建设的要求以及对农村基层党员干部培训力度，有计划有层次开展全县村干部和村级后备干部培训，广泛培训基层普通党员。

二、机构设置情况

县委党校、瓜州县行政干部学校为两块牌子一套人马，内设机构有办公室、教务处、教研室、函授辅导站等4个职能股室。核定编制12人，现有在职教职工9人其中：正科1名；副科级2名；科员1名；专业技术人员3名；工勤人员2名；退休3人；遗属1人。是财政全额供给的参公事业单位。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

我单位2018年财政拨款收入为1560876.64元，其中：行政运行308840.00元，工资福利及对个人和家庭的补助1252037元；2017年结转结余0元，人员支出比当年预算增加196582元，主要为人员增加的工资费用和艰边津贴及发放2018年度未休假补贴。本年财政拨款支出1560876.64元，上年结转资金支出0元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出3479元，占预算6300元的56%；较上年增加547元，增加18.66%。主要是（原因）接待省市党校专家教授。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出3479元，占预算6300元的56%。比2017年增加了547元，增加18.66%，全年公务接待6批次，28人。主要是接待省市党校培训班等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的0%。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出308840元，比2017年增加33840元，增长12.31%。主要原因是：调整机关运行经费标准。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额50647.50元，其中：政府采购货物支出50647.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额50647.50元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备65台/套，单价100元以上专用设备2台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

2018年度本部门没有开展绩效评价。

四、附表

决算信息公开表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。