中共瓜州县委办公室2018年决算公开情况

一、主要职责：中共瓜州县委办公室为县委工作部门。

（一）按照县委安排，全面贯彻落实党的基本路线、各项方针政策和上级组织的决策、指示（批示）和工作部署，协助县委领导搞好工作部署。

（二）开展调查研究，反馈各方面的信息，为县委和上级领导制定决策和指导工作提供科学依据。

（三）组织撰写县委综合性重大会议的文件材料和全局性工作的安排部署意见，以及县委综合性工作汇报材料。

（四）按照县委安排，协助县委做好各项工作的督查落实。

（五）负责做好公文处理、文电收发、印信管理、机要通讯、保密档案、会议服务、公务接待、群众来信来访、后勤保障、机关事务等工作。

（六）负责协调好核阅文稿、组织会议、领导同志公务活动、上下级之间、部门单位之间等方方面面的工作关系，为县委工作规范有序、科学有效运行提供保障。

（七）管理指导县委督查室、政研室、机要局和保密委办公室（保密局）的工作。

（八）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中共瓜州县委办公室无内设机构。

（二）下属、归口管理单位

中共瓜州县委办公室下设4个正科级行政机构：县委政策研究室（县委全面深化改革领导小组办公室）、县委督查室、县委机要局（县委密码工作领导小组、国家密码管理委员会、县委密码局）、县委保密委员会办公室（保密局）。

1.中共瓜州县委政策研究室（县委全面深化改革领导小组办公室）

全面掌握全县政治、经济、社会发展的实际情况和发展趋势，为县委正确领导全县工作提供基础依据和决策建议；做好调查研究工作，及时向县委反馈党的各项方针政策、县委决策在基层的贯彻落实情况，就落实中的具体问题进行深入研究并提出建设性意见和建议。

2.中共瓜州县委督查室

协助县委抓好党的方针政策、上级和县委重大决策、重要工作部署，以及县委领导批示交办事项的贯彻落实，及时反馈督查落实情况。

3.中共瓜州县委机要局（中共瓜州县委密码工作领导小组、国家密码管理委员会、县委密码局）

负责管好用好党委的核心密码和密码机等设备，保密、及时、准确地传输党政机关秘密、紧急、重要信息，收发办理明传、密传电报，负责传真业务。

4.中共瓜州县委保密委员会办公室（保密局）

宣传党和国家保密工作法律法规，指导协调和督促检查全县保密工作各项任务措施的落实。

（三）机构人员情况

中共瓜州县委办公室独立核算机构1个，单位编制26名，其中，行政编制25名，工勤编制1名，事业编制5名。年末单位实有财政供养人员21人，其中，在职18人，退休8人。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年，中共瓜州县委办公室收入决算合计3298733.02元，其中：财政一般预算拨款收入3298733.02元，占总收入的100%。

2018年，中共瓜州县委办公室支出决算合计3223094.08元，其中：基本支出3223094.08元，占总收入的100%。年末基本支出结转75638.94元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出116804.00元，占预算116804.00元的100%；较上年减少52218.00元，下降31.26%。主要是我办2018年严格执行中央“八项”规定和省、市、县委相关规定，厉行勤俭节约，严格公务接待支出管理，全力压减“三公”经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，较上年相比无变化。

2.公务接待费支出116804.00元，占预算116804.00 元的100%。比2017年减少了52218.00元，下降31.26 %， 全年公务接待98批次，1030人。主要是用于招商引资、考察项目人员、上级部门检查指导工作等方面的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0 元，较上年相比无变化。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1018581.06元，比2017年增加174031.06元，增长20.61%。主要原因是：2018年因工作需要，我办调入部分工作人员，实有工作人员比上年增加，且我办部分办公设施设备陈旧老化，根据工作需要，进行了部分办公设施设备的购置，故行政运行经费有所增长。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额250312.00元，其中：政府采购货物支出250312.00元。本部门严格执行经费预算、资产配置标准和政府采购程序进行政府采购。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，单位价值50元以上通用设备69台/套，价值284342元，单价100元以上专用设备1台，价值3500元 ，无形资产124380元，净资产520613元。2017年年末资合计688534.51元。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金540000.00元，占一般公共预算项目支出总额的62.79%。共组织对业务经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出540000.00元。

根据年初设定的绩效目标，业务经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为540000.00元，执行数为540000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据省、市、县委重大决策和重要工作部署，围绕县委中心工作，承担调查研究、文稿起草、政务信息、事务协调、会务办理、督促检查、信息反馈、文电处理、文档保密、后勤保障和公务接待等各项任务，为领导、机关和基层提供了满意服务，保障了省、市及县委决定事项和重要工作部署贯彻落实情况督促检查和县委领导指示、批示的催办落实。发现的主要问题及原因：在资金下拨及时性上有待进一步提升。

业务经费项目绩效自评综述：通过对项目立项、资金、项目及产出进行绩效评价，确保项目资金管理规范，实施程序合法合规，资金监管到位，有效发挥财政资金的使用效率。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用