中共瓜州县委宣传部2018年决算公开情况

一、部门主要职责

宣传部负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责规划、部署全县思想政治工作；负责管理全县新闻宣传工作；负责全县新闻舆论引导和新闻队伍建设；负责全县对外宣传工作；负责全县新闻发布的组织和管理；负责新闻网站建设和管理;指导网络等新型媒体的新闻报道、对外宣传等工作；负责规划、部署全县国防教育工作；负责制定全县精神文明建设的工作规划及实施，承担精神文明建设各项创建任务；负责全县公民思想道德建设、未成年人思想道德建设工作；负责志愿者服务活动；负责指导全县文化产业发展、规划制定及体制改革，指导全县文学艺术工作。

二、机构设置情况

现本单位设行政编制18人，公务员编制13名，事业编制5名，实有在职人数11人。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年财政拨款收入为3482099.8元，上年结转资金290868.76元,其中:行政运行2206343.18元，文化体育与传媒支出1050000元,社会保障和就业支出21079.12元，医疗卫生与计划生育支出75283.5元，住房公积金129394元；财政支出3697812.08元，其中：行政运行经费支出2322079.46元，文化体育与传媒支出1049976元,社会保障和就业支出21079.12元，医疗卫生与计划生育支出75283.5元，住房公积金129394元；其他支出100000元，今年结转75132.48元，结转资金为宣传经费75132.48元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出37220元，占预算38000元的97.95%；较上年减少1762元，下降4.52%。主要是公务接待减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。

2.公务接待费支出37220元，占预算38000 元的97.95%。比2017年减少了1762元，下降4.52%，全年公务接待72批次，288人。主要是对外宣传工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的0%。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出2314362.28元，比2017年增加533601.84元，增长29.96%。主要原因是：人员增加机关运行经费增加。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额68080元，其中：政府采购货物支出68080元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1050000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对党报党刊征订费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1050000元。其中：对0项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，党报党刊征订费项目自评得分为100分。项目全年预算数为1050000元，执行数为1049976元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是按时报送征订计划；二是实现新闻舆论正面导向。发现的主要问题及原因：一是征订杂志费用上涨；二是征订杂志数量减少。

党报党刊征订费项目绩效自评综述：项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求。绩效结果自评100分。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。