中共瓜州县委政法委员会2018年决算公开情况

一、部门主要职责

（一）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（二）负责对全县社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题等工作的组织、协调、指导，推进平安创建，协调处理全县涉法涉诉信访问题，分析研判社会稳定形势，为县委、县政府提供决策依据。

（三）支持和监督政法部门依法行使职权，指导协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推进大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（四）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

（五）负责对辖区铁路护路队及巡查大队的管理和教育；指导辖区做好对铁路沿线的爱路护路宣传教育，协调处置涉路安全隐患、矛盾纠纷的排查、调处，协助公安机关打击涉路违法犯罪活动等工作。

（六）组织协调对政法和社会治安综合治理工作的方针、政策及有关法律法规的宣传教育，弘扬“见义勇为”精神，增强群众的法制观念和法律意识。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（八）完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

机构情况：中共瓜州县委政法委属行政单位，共产党机关，编制17名，实有在职人数13人；下设综治办、维稳办、防邪办、铁护办、国安办、见义勇为基金协会。

人员情况：2018年末本单位共有一般预算财政全额拨款开支人员15人。其中，在职职工13人，退休人员2人。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年总收入4800761.5元，其中，财政拨款4088033.4元,年初结转712728.1元。2018年总支出4800761.5元， 其中：一般公共服务支出4316393.89元，文化体育与传媒支出50000元，社会保障和就业支出53974.34元，医疗卫生与计划生育支出77440.8元，住房保障支出114847元，年末结转188105.47元，占总收入100%。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出41009元，占预算42000元的97.64%；较上年减少991元，下降2.3%。主要是会议费支出减少具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出41009元，占预算42000 元的97.64%。比2017年增加了11000元，上升27 %， 全年公务接待41批次，379人。主要是维护社会稳定、扫黑除恶等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0 元，占预算42000元的0 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算42000元的0%。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出60000元，比2017年增加/0元，增长0 %。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额116791元，其中：政府采购货物支出56791元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出60000元。授予中小企业合同金额116791元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116791元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50元以上通用设备37台/套，单价100元以上专用设备1台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1089200元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对：2018年度全县群防群治资金项目、2018年度全县维稳资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1089200元。

根据年初设定的绩效目标，维稳工作项目自评得分为优。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。主要产出和效果：此项资金用来确保维护全县社会稳定工作，处置各类突发事件和群体性事件的信息收集、情况通报、组织协调工作；统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；协调全县“泛伊斯兰化”等涉民族宗教领域维护稳定工作；具体承担新疆籍在瓜人员服务管理相关工作的经费。发现的主要问题及原因：一是项目管理需加强。二是项目管理制度不健全，加强规范项目管理。健全项目档案管理制度，及时对项目相关资料整理归档。

2018年度全县维稳资金项目绩效自评综述：受评价的2个项目其中：达到“优秀”等级的2个。我委项目执行水平还有待提高，要加强从项目审批、实施、验收的全程跟踪，确保专项资金发挥预期作用。要按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对专项资金实施全过程监督控制，把专项资金审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立科学、完善的财政专项资金监管制度。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。