瓜州县人民政府办公室2018年决算公开情况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行党中央、国务院的方针、政策和县委、县政府的安排部署；了解掌握政府各部门、各乡镇的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导科学决策提供服务。

（二）督查县政府各项决议、决定、工作部署和县政府领导同志重要批示及交办事项的贯彻执行情况。

（三）开展调查研究工作，反映情况，提出建议，为政府制定方针政策发挥参谋助手作用。

（四）负责处理县政府的日常事务和政务，协助县政府领导同志对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行协调；协助县政府领导同志处理有关问题。

（五）处理政府各部门报送县政府和县政府办公室的文电；承担以县政府和办公室名义上报下达的各类文电的处理；承担县政府领导同志的重要报告、讲话的起草、审核、制发工作。

（六）负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排。

（七）承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会和县政府领导同志召集的其它会议的准备、服务、组织、落实工作。

（八）组织办理人大代表议案、意见、建议及政协委员提案，做好催办、督办、反馈工作。

（九）收集、编辑报送国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府领导同志的信息及重大情况。

（十）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件、应急事件和重大事故。

（十一）组织县政府新闻发布会。

（十二）负责县政府及政府办公室的档案工作和印鉴印密；做好保密工作。

（十三）承担县政府负责的公务接待工作。

（十四）归口管理县政府法制办公室、县政府调研室、县信访局、县地方史志办公室，县行政服务中心、县电子政务管理办公室、县政府应急管理办公室、县政府金融工作办公室。

（十五）指导和协调全县政府系统办公部门的工作。

（十六）做好县政府、县政府办公室和代管单位离退休老干部的服务管理工作。

（十七）办理县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构

瓜州县人民政府办公室有县人民政府办公室本级、县政府法制办公室、县政府调研室3个内设机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

瓜州县人民政府办公室下属1个参照公务员法管理事业单位。即：县信访局。

（三）其他事业单位

瓜州县人民政府办公室下属6个非参照公务员法管理事业单位。包括：县政府督查室、县地方史志办、县电子政务管理办公室、县行政服务中心、县金融办、县应急办。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

1.2018年度我单位本年度收入16707360.87元，其中：行政运行（2010301）支出11265444.48元， 法制建设（2010307）200000元，信访事务（2010308）支出600000元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出1650000元，其他支出（2299901）1290000元，财政对失业保险基金的补助（2082701）支出22164.42元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出15363.38元，财政对生育保险基金的补助（2082703）支出42571.52元，行政单位医疗（2101101）支出435408.02元，公务员医疗补助（2101103）支出180937.68元，住房公积金（2210201）支出919697元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出85774.37元，住房公积金（2210201）支出556309元，其他支出(2299901)支出775000元。

2017年度结转结余资金行政运行（2010301）收入368468元，合计2018年度我单位共计收入17075828.87元。

2.2018年度实际运行支出16961034.87元，其中：行政运行（2010301）支出11265444.48元， 法制建设（2010307）200000元，信访事务（2010308）支出592093元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出1592333元，其他支出（2299901）1240780元，财政对失业保险基金的补助（2082701）支出22164.42元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出15363.38元，财政对生育保险基金的补助（2082703）支出42571.52元，行政单位医疗（2101101）支出435408.02元，公务员医疗补助（2101103）支出180937.68元，住房公积金（2210201）支出919697元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出85774.37元，住房公积金（2210201）支出556309元，其他支出(2299901)支出775000元。

2018年度结转结余资金114794元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出57667元，其他支出（2299901）49220元，信访事务（2010308）7907元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费支出预算实际支出192058元，占预算500000元的38.41%；较上年减少49519元，下降25.78%。主要是三公经费压缩。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出192058元，占预算500000元的38.41%。比2017年减少了49519元，下降25.78%。全年公务接待173批次，2436人。主要是全县各类观摩、检查、督查、调研活动等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出0 元，占预算0元的0 %。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出4460874元，比2017年增加949258元，增长27.03%。主要原因是：增加瓜州县四办改革“一网办”建设项目。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额950000元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出950000元。授予中小企业合同金额950000元，占政府采购支出总额的100 %。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台/套，单价100万元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金282.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据年初设定的绩效目标，政府信息化建设专项资金项目、业务经费项目、信访经费项目、“智慧”城管经费项目自评得分为优。项目全年预算数为282.5万元，执行数为282.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是确保政务外网正常运转，推动各级政务部门利用政务外网开展各类业务；二是执行县委、县政府重大决策和重要工作部署，围绕县政府中心工作，承担调查研究、文稿起草、政务信息、事务协调、会务办理、督促检查、信息反馈、文电处理、文档保密、后勤保障和公务接待等各项任务，为领导、机关和基层提供满意服务；三是做好全县信访方面的工作，协调处理群众集体上访、越级上访、重复上访和异常、突发信访事件，协调做好集中会商、劝返接领工作。

发现的主要问题及原因：一是管理职能有待进一步健全，部分管理职能还不够完善，管理体制机制不够健全，服务标准不够规范。二是责任落实有待进一步加强。对管理保障服务中存在的问题和矛盾，前瞻性和预判性不够，对改革与发展工作中出现的新情况新问题思考和研究不够。三是创新意识有待进一步强化，解决问题的思路不够开阔，工作缺乏深度，创新意识和创新能力有待增强。四是工作作风有待进一步深入。干部职工活力不足，工作细节、服务质量和工作效率方面还有所欠缺，积极应对和解决服务对象供需矛盾的能力不够强。

政府信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1150000元，执行数为1150000元，完成预算的100%。瓜州县自1999年开始实施政府上网工程。目前，我县主要有三大骨干网络，分别是政府园区网、政务专网、国家电子政务外网。政府园区网络已铺设光缆15公里，架设各类设备200余台(套)，配套安装网络pki密钥安全和vpn数字认证系统，提供约2400余个数据接入端口，现已接入单位全县各单位。连接党政事业单位电脑约2000台，办公自动化系统覆盖所有乡镇、部门及全县各学区。政务专网自2006年开始建设，2008年政务专网城域网建设完成，主要承担视频会议、省市办公自动化系统等十几项业务。2015年12月，经政府领导协调，将原有统计部门管理的国家电子政务外网管理职能划入县电子政务服务中心，依托瓜州政务园区网对国家电子政务外网进行整体转换，实现了“纵向到底，横向到边”的两网建设要求。

业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为675000元，执行数为675000元，完成预算的100%。瓜州县人民政府办公室在县政府的领导下，认真贯彻党的基本路线、方针、政策，坚决执行县委、县政府重大决策和重要工作部署，围绕县政府中心工作，努力完成调查研究、文稿起草、政务信息、事务协调、会务办理、督促检查、信息反馈、文电处理、文档保密、后勤保障和应急管理等各项任务。负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排，做好县政府全体会议、党组会议、常务会议、县长办公会议和其它以县政府名义召开会议的组织筹备和服务工作。负责省、市及县政府决定事项和重要工作部署贯彻落实情况督促检查和县政府领导同志指示、批示的催办落实，深入基层，听取意见，及时反馈落实情况。围绕县政府总体工作部署和阶段性重点工作开展调查研究，起草县政府文件和文稿，承办县政府领导同志函件、讲稿等各类文稿的草拟，完成有关部门文件材料的修改、审核把关和批转，为领导、机关和基层提供满意服务。

信访经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。瓜州县信访局承办处理群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通。按照《信访条例》规定，负责对信访事项进行合理分流和引导，向各乡镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况。指导协调全县信访工作，及时、准确地向县委、县政府领导同志报告群众来信来访中提出的重要事项和反映的重要问题，为县委、县政府和领导决策当好参谋。贯彻落实省、市有关信访工作的决策部署；综合研判信访全县信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议。办理省、市及县委、县政府交办的信访事项，检查和督促有关批件的落实情况。协调处理群众集体上访、越级上访、重复上访和异常、突发信访事件，协调做好集中会商、劝返接领工作。负责信访宣传，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。

“智慧”城管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。“智慧”城管项目实现对执法过程实时全程监控，并通过五中心三楼监控中心与公安“天眼工程”实现综合应用，随时都能够进行一对一或一对多通话，直接在平台就能远距离指挥调度执法人员，可对执法数据进行操作、查询、存档，推送通知信息等功能，指挥平台通过移动执法记录仪gps功能定位执法人员位置，并能直播执法现场画面，执法记录仪移动监控调度指挥平台的建设，能够提高执法透明度、减少网络舆论负面炒作，切实增强执法公信力和说服力。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。