政协瓜州县委员会办公室2018年决算公开情况

一、部门主要职责

政协瓜州县委员会是我县人民爱国统一战线的重要组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

政协办主要负责县政协各类会议会务工作及会议所形成的决议、决定、建议案、提案。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对我县的方针政策和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和批评发挥民主监督作用，同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置情况

政协瓜州县委员会办公室属于财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。独立编制机构一个，独立核算机构一个。政协瓜州县委员会下设6个正科级行政机构：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济环境资源委员会、县政协文化文史资料和学习委员会、县政协农业和农村工作委员会、县政协社会法制与民族宗教委员会；县政协办公室下设1个正科级事业单位，县政协委员联络服务中心。

（三）机构人员情况

2018年末单位决算人员共计27人，其中：财政供养人员在职13人，占总人数的48%；退休14人，占总人数的63%。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年，政协瓜州县委员会办公室收入决算合计4656267.44元，其中：财政一般公共预算拨款4476267.44元。

2018年，政协瓜州县委员会办公室支出决算合计4656267.44元，其中：基本支出3941267.44元，项目支出715000元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出37935元，占预算70000元的54.19%；较上年减少17388元，下降45.88%。主要是节约会议费开支，减少接待批次，降低接待标准。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.支出37935元，占预算70000元的54.19%；较上年减少17388元，下降45.88%。

3.公务用车购置及运行费支出0元，占预算0元的0%。

（1）公务用车运行维护费支出0元，占预算0元的0%。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出515000元，比2017年增加8000元，增长15.78%，主要是为更好的完成工作，保证工作正常开展，县财政预算公用经费提高了标准。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额149900元，其中：政府采购货物支出149900元，用于购买政协提案办理软件等支出。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。

4.2018年度预算绩效情况说明

我单位2018年无绩效管理项目。

四、附表

决算信息公开表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。