瓜州县文体广电和旅游系统2018年决算公开情况

一、部门主要职责　　

（一）贯彻执行党和国家有关文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订相关管理意见并组织实施；制定全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版领域产业、事业发展规划并组织实施。

（二）研究、指导全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版领域体制改革，加强各类专业人才队伍建设。

（三）指导和管理全县公共文化事业，规划和引导公共文化产品生产，主办全县性重大文体活动，推动各类公共文化工作。

（四）拟订全县非物质文化遗产保护规划，研究制定非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作；指导和管理全县文物、博物馆事业，依法对全县文物资源展开调查及保护监管；组织协调县内考古发掘，实施文物保护与抢救工作。

（五）负责全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版领域的行政执法和监督检查；会同有关部门建立、健全规章管理制度，维护管理对象和消费者合法权益；按照管理范围和权限，对文化旅游、新闻出版、广播影视类经营单位、社团或其他组织及从事相关活动进行审核或审批，并指导其开展业务活动。

（六）监督管理全县新闻出版机构及各类出版物。负责全县著作权管理工作，调解著作权纠纷。承担县“扫黄打非”工作领导小组和县使用正版软件领导小组办公室的日常工作。

（七）监督管理广播电视节目内容和质量、卫星电视节目收录和网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目。

（八）综合管理全县文体旅游广电系统对外文化交流与合作，并按规定权限申报和组织实施相关计划和项目。

（九）承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他事项

二、机构设置情况

1．机构情况。

我单位是财政全额拨款的行政单位，独立编制机构1个，独立核算的正科级单位。根据机构编制职责，瓜州县文体广电和旅游局（瓜州县旅游局）设7个内设机构：综合办公室、文化旅游产业发展股、公共文化管理股、新闻出版宣传管理股（瓜州县“扫黄打非”工作领导小组办公室）、广播影视管理股、文化遗产管理股、旅游行业管理股。挂靠单位瓜州县文化市场执法队1个。

2、单位情况。

瓜州县文体广电和旅游系统2个参照公务员法管理事业单位：瓜州县广播电影电视局，瓜州县旅游局。瓜州县文体广电和旅游下设1个财政全额拨款事业单位：瓜州县文化市场综合执法队。瓜州县文体广电和旅游下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括：文物局、文化馆、图书馆、体育中心、红西路军安西战役纪念馆。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

上年结转资金8350171.46元，本年收入53950817.49元，其中：财政拨款收入48068582.49元，其他收入588235，占总收入的100%；总支出46657541.97元，财政拨款支出38634901.21元，占支出总额100%。年末结转15643446.98元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出151452.52元，占预算340400元的44.49%；较上年减少18183.6元，下降12%。主要是接待人员减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出18866.50元，占预算20000元的94.33%。全年因公安排出国（境）团组1批，共计1人。

2.公务接待费支出30655元，占预算196600元的15.36%。全年公务接待48批次，425人次。主要是邀请省市台记者采访宣传瓜州等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出101931.02 元，占预算123800元的82.33 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出101931.02元，占预算123800 元的82.33%。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出990501元，比2017年增加462982元，增长46.74 %。主要原因是：2018年人均公用经费增加及增加了公务员公车补贴 。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额6830144.08元，其中：政府采购货物支出845435元、政府采购工程支出1767709.08元、政府采购服务支出4217000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，；单位价值50万元以上通用设备3台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金17248808元，全部为一般公共预算项目支出。

根据年初设定的绩效目标，瓜州文化旅游宣传片宣传经费项目自评得分为94分。项目全年预算数为720000元，执行数为578200元，完成预算的80.31%。主要产出和效果：一是通过中央省市的电视平台宣传瓜州、提高瓜州的美誉度，为瓜州的经济发展推波助力；二是提高了广播影视公共服务水平,持续提升了广播电视节目采录编播质量；发现的主要问题及原因：管理制度需进一步完善，项目监管需加强，评价方法有待提高。

瓜州县广播电视台事业经费项目自评得分为92分，评定等级为“优”。项目全年预算数为1500000元，执行数为1243900元，完成预算的82.93%。主要产出和效果：一是解决了新闻采访人员不足问题，切实保障了队伍的稳定；二是为“讲好瓜州故事，传播好瓜州声音，阐释好瓜州精神，展示好瓜州神奇”作保障；发现的主要问题及原因：管理制度需进一步完善，项目监管需加强，评价方法有待提高。

瓜州影视宣传片摄制播出经费项目自评得分为95分，评定等级为“优”。项目全年预算数为630000元，执行数为630000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在酒泉电视台综合频道《酒泉新闻》前、尾两个时段循环播播出时长为30秒瓜州形象宣传片；二是通过酒泉电视台的电视平台宣传瓜州、提高瓜州的美誉度；发现的主要问题及原因：管理制度需进一步完善，项目监管需加强，评价方法有待提高。

设备购置项目自评得分为97分，评定等级为“优”。项目全年预算数为600000元，执行数为600000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置了采编设备；二是为群众创造、提供更多、更好的新闻和节目；发现的主要问题及原因：管理制度需进一步完善，项目监管需加强，评价方法有待提高。

摄制专题片、宣传片经费项目自评得分为88分，评定等级为“优”。项目全年预算数为600000元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是拍摄制作瓜州70年宣传片1部；二是宣传了瓜州、提高了瓜州的美誉度；发现的主要问题及原因：管理制度需进一步完善，项目监管需加强，评价方法有待提高。

中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目自评得分为95分，评定等级为“优”。项目全年预算数为837500元，执行数为649000元，完成预算的77.5%。主要产出和效果：一是确保了转播中央12套、省、市、县各一套电视节目数字信号及中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖模拟信号；二是全年发射设备运行正常，确保了三满优质播出；发现的主要问题及原因：管理制度需进一步完善，项目监管需加强，评价方法有待提高。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金500000元，占一般公共预算项目支出总额的15.7%。

文化排练厅维修改造项目自评得分为91分。项目全年预算数为500000元，执行数为180208元，完成预算的36.04%。主要产出和效果：极大地改善了我馆的基础设施条件，提高了公共文化服务水平，提升了群众生活品质，给群众提供了温馨、舒适的文化活动场。发现的主要问题及原因：一是排练厅及活动室建造时间久，防水保暖效果已尽不如人意，需加大维修资金投入比例，用于暖气改造，提升公共文化服务水平。二是人员流动性强，使用率高，给管理工作增加了一定难度。

文化排练厅维修改造项目绩效自评综述：一是项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求，但是受天气原因影响，工程进度偏慢，验收完成率不高。二是项目资金额度有限，不能更好的满足服务对象的需求。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金13367500元，占一般公共预算项目支出总额的167%（主要原因是：有3个项目都是跨年度工程，2018年度因种种原因未开工建设，项目结转金额较大）。共组织对瓜州县博物馆免费开放、瓜州县桥湾城遗址防洪工程、东千佛洞石窟岩体加固工程、玄奘取经博物馆债务偿还项目、破城子遗址东墙北墙保护维修工程、长城瓜州部分烽火台保护工程等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4600000元。

根据年初设定的绩效目标，有3个项目自评得分为97分以上，自评等次为优。项目全年预算数合计为4600000元，执行数为4600000元，完成预算的100%。绩效评价目标明确、细化、量化，资金分配全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。

其余3个项目都是跨年度工程，2018年度因种种原因未开工建设，全部结转下年。

根据年初设定的绩效目标，纪念馆3a级红色景区建设项目自评得分为优。项目全年预算数为800000元，执行数为8000000元，完成预算的400%。主要产出和效果：一是保证纪念馆人员、水电暖支出保障，日常运行；二是完善景区基础设施建设，提升3a级红色文化景区服务水平。发现的主要问题及原因：一是纪念馆岗位配备不健全；二是综合服务水平有待提高。

纪念馆日常运行经费项目绩效自评综述：该项目资金支出严格按照财务管理制度逐级审批，没有超范围支出。保证了纪念展馆日常正常运转。

3a级红色景区建设项目绩效自评综述：该项目资金支出均用于3a级红色景区配套项目建设，项目资金使用严格遵循财务管理制度，没有超范围支出，项目建成后可大大提升景区服务水平及游客满意度。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。