瓜州县瓜州镇人民政府2018年决算公开情况

一、部门主要职责

（1）执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（3）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（4）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（5）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

（6）加强基层民主，促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

（7）加强镇干部职工自身队伍建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构

瓜州镇有3个内设机构，包括:

1．党政综合办公室

负责办理镇党委、人大、政府、政协日常工作，负责镇纪检监察、组织、人社、民政、工会、共青团、妇联、残联、财务、综合统计、文秘、档案、信访接待、社会保障、就业服务、机关后勤工作等，完成镇领导交办的其它工作。

2．经济社会发展办公室

负责镇经济发展规划、负责扶贫开发和惠农强农政策措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度等工作；负责企业的生产、经贸、旅游、开发、市场监管、村政建设、环境保护监管等工作。负责镇社会发展规划的拟定及组织实施；负责镇宣传、统战、民族宗教、教育、科学、文化、卫生、体育、广播影视工作；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传，依法管理镇人口计划生育工作，负责镇人口计划生育目标的落实，指导和管理计划生育服务中心的工作。

3．社会治安综合治理办公室

负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作。指导协调全镇范围内的社会治安综合治理工作；协调配合执法部门齐抓共管、整治社会治安，预防犯罪，保障社会稳定；抓好安全文明村组的建设，发挥好治保民调组织的作用，调查处理群众来信来访，及时解决热点、难点问题。负责法律宣传教育，民事纠纷的调解。

（二）参照公务员法管理的事业单位

瓜州镇无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

瓜州镇下属5个非参照公务员法管理事业单位。包括：

1.农业综合服务中心

负责镇农业、农技、农机技术推广服务工作；负责镇林业、水利、畜牧、种养殖业技术指导信息等服务工作；负责镇动植物疫情监管防控工作；负责全镇农产品质量安全监管服务等工作。

2．农村集体资产经营管理中心

负责村组经济经营管理工作；负责全镇经济社会发展规划及项目策划实施；参与农村集体资产与财务管理等工作。

3．社会事务综合服务中心

负责镇社会保障、劳务输出管理和计划生育各项服务等工作；负责镇环境卫生的管理工作。

4．文化服务中心

负责镇文化建设和群众性文化体育活动；负责镇文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设。

5.公共安全监管中心

负责全镇安全生产道路交通等监督检查。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年瓜州镇财政拨款收入7839388.48元，其他收入1012930元，合计本年收入8852318.48元。全年共支出9222566.59元，其中：基本支出7086510.46元，项目支出2136056.13元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出26430.83元，占预算46000元的57%；较上年减少11745.17元，下降31%。主要原因是单位能够严格遵守八项规定，控制三公经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务接待费支出4750元，占预算5000元的95%。比2017年减少了21元，下降0.4%，全年公务接待16批次，113人。主要是与外地客商洽淡招商引资项目、商讨农产品销售渠道等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出21680.83元，占预算41000元的53%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出21680.83元，占预算41000元的53%，主要用于公务车燃油费、维修费、保险购置费等支出。

（2）公务用车购置费支出0元。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

瓜州镇2018年度机关运行经费支出1173331.98元，比2017年增加360182.98元，增长44%。

2.政府采购支出说明

瓜州镇2018年度政府采购支出总额2861214.77元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出2400514.77元、政府采购服务支出460700元。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，瓜州镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是安监站电动汽车1辆；单位价值50元以上通用设备0台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金46.2万元，占一般公共预算项目支出总额的18.5%。组织对环境卫生保洁1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出46.2万元。其中：对环境卫生保洁项目第三方机构开展绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，环境卫生保洁项目自评得分为100。项目全年预算数为46.2万元，执行数为46.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：切实改善了农村环境面貌，提高了广大人民群众的生活环境质量。

环境卫生保洁项目绩效自评综述：通过城乡环境综合整治资金投入和结合卫生保洁的开展宣传，动员群众积极参与，在全镇范围内组织多种行之有效的宣传活动,引导群众共同参与环境卫生保洁，对居民点房前屋后、公路沿线绿化带进行集中整治，清除道路周边的杂草、生活垃圾、污水垢污、商业广告标语等，确保了人居环境的干净整洁，同时使群众的保洁知晓率达100%，环境保洁服务满意率达100%。通过该项目的建设，在提升新农村环境面貌方面起到了显著作用，大大改善了瓜州镇广大人民群众的人居环境质量，满足了群众精神文化需求。同时，对促进农村经济发展和社会进步具有重要的示范意义。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。