瓜州县布隆吉乡2018年决算公开情况

一、部门主要职责

1.执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

4.加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

5.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

6.加强基层民主，促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

7.加强乡干部职工自身队伍建设。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

布隆吉乡为二类乡镇，乡党政内设机构设7个，事业单位设5个。党政机构设置分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室、卫生计生办公室、社会治安综合治理委员会办公室、纪律检查委员会、党建办公室、人大办公室。事业单位设置分别为农业服务中心、农村集体资产经营管理中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、公共安全监督中心、农村公路管理站、财政所。编办核定行政、事业编制人员45人。由于乡食药监所、财政所、司法所工作人员上划到县局管理，2018年末本单位在职职工41人，退休职工5人，单位性质属行政单位，执行行政单位会计制度。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年我乡财政预算拨款本年拨入7465618.13元，其他收入0元，全年总收入7465618.13元。全年共支出7931749.13元，其中：基本支出全年共支出6931618.13元，比上年减少6.8%，项目支出全年共支出990131元，比上年支出增加323.86%。造成基本支出比项目支出高的原因是布隆吉乡处于极旱荒漠自然保护区内，禁止项目建设。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出59019.99元，占预算50000元的118.04%；较上年减少2264.01元，下降3.69%。主要是以下原因，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出9986.5元，占预算40000元的24.97%。比2017年减少了4.5元，下降0.045%,全年公务接待25批次，200人。主要是各项县直部门检查调研等工作的接待支出，本年内的招待费用未支付完。

3.公务用车购置及运行费支出49033.49元，占预算50000的98.06%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出49033.49元，占预算50000元的98.06%，主要用于公务用车运行及维修支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1199033元，比2017年增加了198532.8元，增加19.84%。主要原因是总体上达到了保工资、保运转、保民生的工作要求，在支出管理中，按预算法的要求，严格按预算、按时序、按轻重缓急拨付资金，财政资金运行良好，促进了一方和谐稳定发展。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额1215331元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出1215331元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆；单位价值50元以上通用设备0台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度无预算绩效情况说明

四、附表

决算信息公开表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。