瓜州县西湖镇人民政府2018年决算公开情况

一、部门主要职责

（1）执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法、人口与计划生育等行政工作;

（3）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农措施;

（4）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境;

（5）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体“三资”和农民私有财产合法权益，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利;

（6）加强基层民主，促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设;

（7）承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体“三资”管理职责;

（8）加强镇干部职工自身队伍建设;

（9）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，我镇确定为二类乡镇，为正科级的独立编制行政（事业）机关，执行行政单位会计制度。党政内设机构设4个，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室；事业单位设7个，分别为农业服务中心、文化服务中心、农村集体资产经营管理中心、社会事务综合服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、公共安全监管中心、农村公路管理所。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

2018年我镇实际收到财政拨款收入10868824.55元，增加预算1064624.55元，调增10.85%，其他收入1073420元；上年末结转结余资金1057796.77元，其中：基本支出结转30431.07元，项目支出结转1027365.70元；本年度财政调整收回结转结余资金1100元。增加预算主要是因本年调增并补发职工艰边津贴和基本工资，总体上达到了保工资、保运转、保民生的工作要求，在支出管理中，按预算法的要求，严格按预算、按时序、按轻重缓急拨付资金，财政资金运行良好，促进了一方和谐稳定发展。

本年实际支出12500665.32元，增加预算2696465.32元，调增21.57%。其中：基本支出全年共计9764243.08元，增加预算854843.08元，调增8.75%；项目支出全年共计2736422.24元，增加预算1841622.24元，增加67.3%。年末结转结余资金499376元，其中：基本支出结转42012.54元，项目支出结转457363.46元。基本支出：人大代表活动经费结转14180元，政府行政运行经费结转27832.54元；项目支出结转：三馆一站免费开放资金结转3512元，文化体育设施维修和设备购置资金结转243000元，农村环境卫生保洁运行经费结转145962.02元，农业产业扶持资金结转64889.44元。

2018年我镇全年总收入119422元，其中：财政拨款收入10868824.55元，占总收入的91.01%，基本支出收入973578元，占财政拨款收入的89.94%，财政拨款项目支出收入1093000元，占财政拨款收入的10.06%；本年其他收入1073420元，占总收入的8.99%，较上年减少3469700元，减少323.24%。

本年支出合计12500665.32元，较上年减少768700元，减少6.15%。其中：基本支出全年共计9764243.08元，占总支出的78.1%，较上年增加1350400元，增加13.83%；项目支出全年共计2736422.24元，占总支出的21.9%，较上年减少2119200元，减少77.44%。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出51995元，占预算90000元的57.8%；较上年减少2112.8元，下降4%。主要是2018年9月，我单位公务车辆报废后，再未配置公务车辆，10-12月再未公务用车运行维护费用发生。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出15556元，占预算40000 元的38.9%。比2017年增加了4708元，增加30 %，全年公务接待24批次，210人。主要是招商引资项目建设等工作的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出36439元，占预算50000元的72.9%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出36439元，占预算50000 元的72.9%，主要用于政府行政运行管理、安全生产检查等支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1314698.53元，比2017年增加162646.6元，增长12.37 %。主要原因是：本年度精准扶贫、项目建设、环境卫生整治、基层党建等工作业务量增加，造成办公费用增加。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额3850645.24元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出3850645.24元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3850645.24元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3850645.24元，占政府采购支出总额的100%（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是垃圾清运车2辆，安全监督检查电动车1辆；单位价值50元以上通用设备0台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金798000元，占一般公共预算项目支出总额的81.33%。共组织对西湖镇农村环境卫生保洁运行1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出798000元。其中：没有委托第三方机构开展绩效评价的项目。

根据年初设定的绩效目标，西湖镇农村环境卫生保洁运行项目自评得分为95分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为798000元，执行数为798000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高了群众保洁意识，全镇卫生保洁工作纳入规范化运行管理轨道；二是环境卫生保洁质量进一步提升，脏、乱、差现象得到全面整治，人居环境面貌持续改善；三是通过该项目的建设，在提升新农村环境面貌方面起到了显著作用，大大改善了西湖镇广大人民群众的人居环境质量，满足了群众精神文化需求。同时，对促进农村经济发展和社会进步具有重要的示范意义。发现的主要问题及原因：一是强化项目资金管理，总结项目实施经验，确保专项资金高效、安全使用，将项目建设的更加优质，发挥出最大的功能作用；二是加强对保洁人员和司勤人员的管理，提高保洁人员和司勤人员安全防范意识，确保人生财产安全。

西湖镇农村环境卫生保洁运行项目绩效自评综述：通过对项目的整体评价，该项目达到了最初项目资金的期望，切实改善了农村环境面貌，提高了广大人民群众的生活环境质量，是实实在在的好项目。综合评价情况，各指标项得分汇总后得出项目最终绩效评价分数为96分，根据评分确定该项目评价等级为“优”级。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。