瓜州县沙河回族乡2018年决算公开情况

一、部门概况

（一）主要职责

1.执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善城乡生产生活条件和人居环境。

4.加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.加强基层民主，促进社区和谐。加强党对基层组织和党员干部队伍建设。

6.加强乡干部职工自身队伍建设。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

沙河乡人民政府内设机构有党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室4个。

2、无参照公务员法管理的事业单位

3、其他事业单位

沙河乡人民政府下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：农业服务中心。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

沙河乡2018年度收入8087942.73元，其中：财政拨款收入7720942.73元、事业收入0元、其他收入367000元。年初结转结余317491.64元余。2018年支出7515311.48元。年末结转结余890122.89元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算实际支出89000元，占预算90000元的98.9%；较上年减少3600元，下降4%。主要是我单位贯彻落实省、市、县政府关于改进工作作风及廉洁从政、节约经费的相关规定，严格控制“三公”经费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，占预算0元的0%。全年因公安排出国（境）团组0批，共计0人。

2.公务接待费支出39000元，占预算40000 元的98%。比2017年增加了6200元，上升了15.9 %，全年公务接待86批次，780人。

3.公务用车购置及运行费支出50000元，占预算50000元的100 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出50000元，占预算50000 元的100%，比2017年减少了9800元，下降了19.6 %，主要用于车辆正常的运行维修等支出。

（2）公务用车购置费支出0元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1201305.44元，比2017年增加12839.16元，增长1.08%。主要原因是：人员经费增加。

2.政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额4521305.11元，其中：政府采购货物支出1055766.87元、政府采购工程支出3465538.24元、政府采购服务支出0元。

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2 辆，其他用车主要是用于清运垃圾；单位价值50元以上通用设备0台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

2018年度无开展绩效评价项目。

四、附表

决算信息公开表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。