瓜州县三道沟镇2018年部门决算公开情况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

瓜州县三道沟镇人民政府内设机构9个，事业机构6个，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理委员会办公室、中共瓜州县三道沟镇纪律检查委员会、瓜州县三道沟镇党建办公室、安全生产监督管理办公室、道路养护及交通安全管理站、环境保护站、瓜州县三道沟镇农业综合服务中心、瓜州县三道沟镇农村集体资产经营管理中心、瓜州县三道沟镇社会事务综合服务中心、瓜州县三道沟镇文化服务中心、瓜州县三道沟镇集镇管理站、瓜州县三道沟镇公共安全监管中心。

三、2018年部门决算情况说明

（一）收支决算情况分析说明

三道沟镇2018年度收入10967499元，其中：财政拨款收入10967499元。年初结转结余135812.25元。2018年支出10675100元。年末结转结余428143元。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款实际支出63899.86元，占预算90000元的70.99%；较上年减少23051.54元，下降26.51%。原因是厉行节约，减少公务开支。具体情况如下：

1.公务接待费支出14455元，占预算40000元的36.13%。比2017年减少了16866元，下降53.85 %，全年公务接待79批次，578人。主要是迎接上级调研、指导、培训、观摩等工作的接待支出。

2.公务用车运行维护费支出49444.86元，占预算50000元的99.89%，主要用于公务车加油、维修、车辆保险等支出。

（三）其他事项说明

1.机关运行经费支出情况说明

三道沟镇2018年度机关运行经费支出1470487元，比2017年减少32839.1元。主要原因是：人员经费减少 。

2.政府采购支出说明

三道沟镇2018年度政府采购支出总额2191856.87元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出2191856.87元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2191856.87元，占政府采购支出总额的100%，

3.国有资产占用说明

截止2018年12月31日，三道沟镇共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50元以上通用设备0台/套，单价100元以上专用设备0台/套。

4.2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金549000元，占一般公共预算项目支出总额的52.5%。共组织对三道沟镇农村环境卫生保洁运行1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出549000。其中：没有委托第三方机构开展绩效评价的项目。

根据年初设定的绩效目标，三道沟镇农村环境卫生保洁运行项目自评得分为98分。项目全年预算数为549000元，执行数为549000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高了群众保洁意识，全镇卫生保洁工作纳入规范化运行管理轨道；二是环境卫生保洁质量进一步提升，脏、乱、差现象得到全面整治，人居环境面貌持续改善；三是通过该项目的建设，在提升新农村环境面貌方面起到了显著作用，大大改善了三道沟镇广大人民群众的人居环境质量，满足了群众精神文化需求。同时，对促进农村经济发展和社会进步具有重要的示范意义。发现的主要问题及原因：一是强化项目资金管理，总结项目实施经验，确保专项资金高效、安全使用，将项目建设的更加优质，发挥出最大的功能作用；二是加强对保洁人员和司勤人员的管理，提高保洁人员和司勤人员安全防范意识，确保人生财产安全。

三道沟镇农村环境卫生保洁运行项目绩效自评综述：通过对项目的整体评价，该项目达到了最初项目资金的期望，切实改善了农村环境面貌，提高了广大人民群众的生活环境质量，是实实在在的好项目。综合评价情况，各指标项得分汇总后得出项目最终绩效评价分数为98分，根据评分确定该项目评价等级为“优”级。

四、附表

1.决算信息公开表

2.绩效评价报告

3.绩效自评表

五、名词解释

财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。