中共瓜州县委老干部局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一.部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委关于老干部工作的方针、政策和规定，研究制定或参与制定本县老干部工作的有关规定和办法。

2.督促检查和了解掌握全县老干部工作进展情况和老干部政策执行情况。向县委、市委老干局和县委组织部报告工作。

3.负责全县离退休干部政治待遇的落实工作，研究制定有关规定和办法，配合组织部抓好老干部党支部建设。

4.负责全县离休干部生活待遇的落实工作，研究制定有关规定和办法，督促检查各项生活待遇的落实情况。

5.指导全县老干部发挥作用工作。引导离退休干部在全县经济社会建设中发挥作用。

6.指导全县老干部精神文化生活工作，组织老干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动。

7.指导全县离退休干部思想政治工作。及时了解和掌握老干部的思想状况和要求，促进离退休干部老有所学、老有所教。

8.负责全县老干部工作的调查研究，根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点，探讨老干部工作的新途径和新方式。

9.负责老干部工作部门的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。

10.负责本县老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。

11.领导和管理县老干部活动中心、县老年大学的工作、负责老干部活动中心正常的管理服务工作。制定中心老干部政治、文化、体育、娱乐活动计划，并组织实施；不断增加和扩大老干部活动中心的资源建设；不断加强各乡镇和县城各社区、县直各部门老干部活动网络建设，促进资源整合和综合利用；激发离退休干部活动热情，积极组织开展多样化的活动，进行多渠道的服务；按时开放活动中心，保持活动中心良好的环境和秩序，管好、用好活动器具，加强科学指导，组织、鼓励离退休干部开展活动，促进延年益寿，不断总结活动经验。

12.完成县委、政府、市委老干局及上级领导机关交办的其它工作。

13.贯彻执行党中央、国务院和县委、县政府关于青少年教育的方针、政策和规定，研究提出全县关心下一代工作有关措施和意见。负责委员会有关政务、综合、协调工作；负责组织委员会有关会议材料、领导讲话和重要文件的起草、修改、审核工作；负责重大节日活动的组织和各类会议的筹备工作；负责制定委员会工作计划和办公室目标责任制，检查督促和组织完成各项工作；不断扩展关工组织，开展调查研究，掌握工作情况，提出合理化建议和报告；围绕委员会工作中心，安排开展各项青少年教育工作；负责县关工委的宣传和信息报道工作；承办领导交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

中共瓜州县委老干部局内设机构有办公室、业务股、离退休干部党建工作股3个股室，其中：办公室负责机关日常运转。负责综合性文件起草、机关内部规章制度的拟定和组织实施工作。承担文电、机要、信息、宣传、会务、保密、接待、后勤服务、安全等工作。承担机关人事、财务、资产、退休人员管理等工作。承担关心下一代工作委员会办公室的综合协调和日常工作；业务股负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策和规定，研究拟定全县离退休干部工作有关规定和办法。负责协调督促落实全县离退休干部政治、生活待遇。引导全县离退休干部发挥积极作用。负责组织全县离退休干部参加市县重要会议、重大活动。负责组织重大节日、纪念日的离退休干部活动和慰问工作。承担离退休干部的来信来访工作；指导离退休干部逝世善后及遗属待遇落实工作；离退休干部党建工作股负责对全县离退休干部党建工作进行指导协调和督促检查。指导和协调有关单位党组织抓好离退休干部基层党建、党员教育培训和管理服务，协调开展离退休干部思想政治工作。指导全县离退休干部党支部建设标准化工作。

2.参照公务员法管理的事业单位

中共瓜州县委老干部局下属0个参照公务员法管理事业单位。

3.其他事业单位

中共瓜州县委老干部局下属0个非参照公务员法管理事业单位。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，各部门坚持过“紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计170.91万元，比2019年预算增加39.96万元，增加30.51%，主要原因是：调入一名副科级干部，选调了2名事业编制人员，单位人员经费和公用经费增加，其中：财政拨款收入170.91万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排170.91万元，比2019年预算增加39.96万元，增加30.51%。其中：基本支出预算126.29万元，项目支出预算44.62万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出126.29万元，与2019年86.97万元相比，增加39.32万元，增加45.21%，主要原因是：调入一名副科级干部，选调了2名事业编制人员，单位人员经费和公用经费增加。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出44.62万元（含非税），与2019年43.98万元相比，增加0.64万元,增加1.45%，主要原因是：2020年较2019年相比离退休老干部人员有所增加，所以老干部特需费和公用经费相应增加。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排170.91万元，与2019年130.95万元相比，增加39.96万元，增加30.51%，主要原因是：调入一名副科级干部，选调了2名事业编制人员，单位人员经费和公用经费增加，。

教育支出培训支出0.69万元，与2019年相比，增加0.69万元，增长100%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费，培训费列入教育支出。

社会保障和就业支出149.28万元，与2019年117.06万元相比，增加32.22万元，增加27.52%，主要原因是：调入一名副科级干部，选调了2名事业编制人员，单位人员经费和公用经费增加。

卫生健康支出12.96万元，与2019年8.71万元相比，增加4.25万元，增加48.79%，主要原因是：一是单位人员增加；二是离休干部报销医药费增加了。

住房保障支出7.97万元，与2019年5.18万元相比，增加2.79万元，增加53.86%，主要原因是：单位人员增加了，其中：调入一名副科级干部，选调了2名事业编制人员。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.52万元,比2019年减少3.48万元，下降69.6%，主要原因是：部门公务活动及离退休老干部参观考察活动减少了，预计接待6批次，103人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：2020年没有公务用车购置费。

4.公务用车运行维护费1.59万元，比2019年增加1.59万元，增加100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。

5.培训费5.69万元，比2019年增加4.95万元，增加68.91%，主要原因是：一是2020年按照工资总额计提了培训费；二是上级业务管理部门培训事项有所增加。

6.会议费2.29万元，比2019年增加1.05万元，增加84.68%，主要原因是：部门公务活动及离退休老干部参观考察活动增加了。

7.机关运行经费26.23万元，比2019年增加6.21万元，增长31.01%，主要原因是：一是2020年财政预算增加了人员经费和公用经费；二是以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额7.06万元，其中：财政性资金7.06万元，其他资金0万元。货物类采购预算7.06万元，其中：财政性资金7.06万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是：2020年没有涉及非税收入项目。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金44.62万元，具体项目是：关工委办公经费5万元、老干局业务经费5万元、离退休老干部特殊需要费31.98万元、担任离退休老干部党支部书记工作经费2.64万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算3.11万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：没有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费1.52万元,比2019年减少3.48万元，下降69.6%，主要原因是：部门公务活动及离退休老干部参观考察活动减少了，预计接待6批次，103人次。

3. 公务用车购置及运行维护费1.59万元，其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：2020年没有公务用车购置费。公务用车运行维护费1.59万元，比2019年增加1.59万元，增加100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为40.04万元，本年新增5.01万元，核销6.07万元。其中：办公用房60.48平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：中共瓜州县委老干部局2020年部门预算公开表

中共瓜州县委老干部局绩效项目申报表