瓜州县民政局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策，拟订全县民政工作的规范性文件、政策和民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.依法承担全县各类社会团体、非公墓基金会、民办非企业单位登记管理和执法监督职责。

3.牵头拟订社会救助规划及相关规范性文件，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，对社会救助资金的分配和监管，负责申请社会救助中低收入居民家庭经济状况核对工作。

4.指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，全面实施养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，负责养老机构监督管理。

6.组织协调社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业发展，配合开展福利彩票发行管理。

7.负责农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

8.负责婚姻登记管理、儿童（弃婴）收养、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

9.负责行政区划、地名、行政区域界线的管理工作。

10.会同有关部门拟订社会工作发展规划及相关规范性文件，组织社会工作职业水平考试及证书登记管理，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

11.负责抓好新社会组织党的建设各项工作。

12.负责管理全县民政事业经费，指导、监督全县民政事业经费的使用和管理。

13.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务。

14.职能转变。民政局应加强、优化、统筹全县民政方面的能力建设。

（1）强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。

（2）积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（3）深入推进简政放权。全力推进民政事业“放管服”改革，依托行政服务大厅，将部分服务事项前移，窗口受理、内部流转、现场办理、限时办结。

15.有关职责分工。

（1）与卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与自然资源局的有关职责分工。县民政局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的瓜州县行政区划图。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县民政局内设机构五个，即：综合办公室、社会救助和社会组织股、基层政权和社会事务股、养老服务和儿童福利股。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县民政局下属参照公务员法管理事业单位0个。

3.其他事业单位

瓜州县民政局下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县社会救助办公室、瓜州县民间组织管理办公室、瓜州县社会福利综合服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计5245.83万元，比2019年预算增加4191.9万元，上升398%，主要原因是：2020年预算中增加困难群众救助资金等一般性转移支付资金。其中：财政拨款收入5245.83万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排5245.83万元，比2019年预算增加4191.9万元，上升398%。其中：基本支出预算463.51万元，项目支出预算4782.32万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出463.51万元，与2019年453.5万元相比，增加10.01万元，上升2%，主要原因是：落实机关事业单位职工工资正常晋升调标。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出4782.32万元（含非税），与2019年600.43万元相比，增长4181.89万元,增长697%，主要原因是：2020年预算中增加困难群众救助资金等一般性转移支付资金。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排5245.83万元，与2019年1053.93万元相比，增加4191.9万元，上升398%，，主要原因是：2020年预算中增加困难群众救助资金等一般性转移支付资金。

教育支出2.92万元，与2019年0万元相比，增加2.92万元万元，上升100%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费，培训费列入教育支出。

社会保障和就业支出5174.14万元，与2019年959.9万元相比，增加4214.29万元，上升439%，主要原因是：2020年预算中增加困难群众救助资金等一般性转移支付资金。

卫生健康支出35.67万元，与2019年60.15万元相比，减少24.48万元，下降41%，主要原因是：由于机构改革，医疗救助业务划转医保局，2020年预算中减少城乡医疗救助县级配套支出。

住房保障支出33.1万元，与2019年33.87万元相比，减少0.77万元，下降2.2%，主要原因是：2019年机构改革中人员转出，支出减少。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门不涉及因公出国（境）事项。

2.公务接待费1.9万元, 比2019年减少0.34万元，下降15.18%，主要原因是：压减三公经费预算。预计接待26批次，148人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门无公务用车购置事项。

4.公务用车运行维护费5.58万元，比2019年增加5.58万元，上升100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费2.22万元，比2019年增加2.22万元，增长100%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费0.6万元，比2019年减少0.04万元，下降6.25%，主要原因是：压减三公经费预算。

7.机关运行费268.11万元，增加4.93万元，上升1.9%，主要原因是：2020年增加了公务车运行维护费等支出。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额66.9万元。其中：财政性资金16.9万元，其他资金50万元。货物类采购预算62.9万元，其中：财政性资金12.9万元，其他资金50万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算4万元，其中：财政性资金4万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目0个，计划征收0万元，主要是:我部门不涉及非税收入事项。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对17个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金4782.32万元，具体项目是：公益性岗位补贴6万元，公墓区维护管理费20万元，城市低保对象取暖补贴县级配套41万，困难、残疾老人特殊生活补贴143.6万元，经济困难老人服务补贴12.37万元，孤儿及贫困家庭生活补贴4.5万元，困难群众救助资金4317万元，社会救助工作经费10万元，福利院业务经费20万元，重度残疾人护理补贴22.25万元，老年人意外伤害保险费20万元，农村互助老人幸福院运行经费76.8万元，城市居家养老平台运营费20万元，农村特困供养集中入住补助5万元，城市日间照料中心运行经费28.8万元，优抚事业单位补助30万元，柳园军供站业务经费5万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算7.48万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门不涉及因公出国（境）事项。

2.公务接待费1.9万元, 比2019年减少0.34万元，下降15.18%，主要原因是：压减三公经费预算。预计接待26批次，148人次。

3.公务用车购置及运行维护费5.58万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门无公务用车购置事项。公务用车运行维护费5.58万元，比2019年减少5.58万元，上升100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为1041.77万元，本年新增50万元。其中：办公用房3501平方米，价值739.17万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县民政局2020年部门预算公开表

瓜州县民政局绩效项目申报表