瓜州县人力资源和社会保障局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的法律法规和方针政策。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。 2.负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系。综合管理和指导全县职业培训、鉴定工作。负责劳务输转、农村劳动力技能培训和劳务经济考核工作。落实国家职业资格证书制度。落实高校毕业生就业和创业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。 3.会同有关部门组织事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置。特用合同等人事综合管理工作。牵头推进深化职称制度改革工作，报订全县专业技术人员管理和继续教有政策井组织实施。 4.报订全县养老、失业、工伤保险的改革方案和发展规划并组织实施。贯彻执行养老保险、失业、工伤保险有关政策法规。完善和建立就业、失业和相关社会保险基金预测预警及应急政策并组织实施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 5.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处侵害劳动者权益案件。

6.会同有关部门执行机关事业单位人员工资收入分配政策，完善机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目。 7.会同有关部门报订农民工作规划，推动农民工作相关欧策措施落实，协调解决重点雄点问题，维护农民工合法权益。 8.贯彻执行人力资源流动政策，拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，指导全县人力资源市场建设，规范人力资源市场行为，促进人力资源合理流动、有效配置。 9.集中行使人力资源和劳动保障领域的行政监督检查、行政处罚、行政强制等行政权力。 10.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

瓜州县人力资源和社会保障局内设机构：办公室、人力资源股、职称工资股、审计监督股、社会保障股、就业促进股(劳动人事争议调解仲裁股)等6个。

2.参照公务员法管理的事业单位

瓜州县人力资源和社会保障局下属1个参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县劳动保障监察大队。

3.其他事业单位

瓜州县人力资源和社会保障局下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括：瓜州县就业服务中心、瓜州县社会保险事务中心、瓜州县人才交流服务中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计4793.55万元，比2019年预算减少4842.3万元，下降50.25%，主要原因是：由于机构改革，社会保险事务中心有一部分职工转隶到医保局相应的减少了人员经费和公用经费，城乡居民医疗、城镇职工医疗保险、生育保险的业务转隶到医保局，相应的项目资金减少。其中：财政拨款收入4793.55万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排4793.55万元，比2019年预算减少4842.3万元，下降50.25%。其中：基本支出预算730.36万元，项目支出预算4063.19万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出730.36万元，与2019年980.01万元相比，减少249.65万元，下降25.47%，主要原因是：是由于机构改革，社保中心有一部分职工转隶到医保局，相应的减少了人员经费和公用经费。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出4063.19万元（含非税），与2019年8655.84万元相比，减少4592.65万元,下降53.05%，主要原因是：城乡居民医疗、城镇职工医疗保险、生育保险的业务转隶到医保局，相应的项目资金减少。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排4793.55万元，与2019年9635.85万元相比，减少4842.3万元，下降50.25%，主要原因是：由于机构改革，社会保险事务中心有一部分职工转隶到医保局相应的减少了人员经费和公用经费，城乡居民医疗、城镇职工医疗保险、生育保险的业务转隶到医保局，相应的项目资金减少。

一般公共服务支出452.77万元，与2019年403.25万元相比，增加49.52万元，增长12.28%，主要原因是：增加了三支一扶人员补助经费。

教育支出1.36万元，与2019年相比，增加1.36万元，增长100%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费，培训费列入教育支出。

社会保障和就业支出4243.34万元，与2019年3079.85万元相比，增加1163.49万元，增长37.77%，主要原因是：财政对城乡居民养老保险的补助、高龄老人补助资金、机关事业养老保险资金增加。

卫生健康支出45.39万元，与2019年6081.83万元相比，减少6036.44万元，下降99.25%，主要原因是：城乡居民医疗、城镇职工医疗保险、生育保险的业务转隶到医保局，相应的项目资金减少。

住房保障支出50.69万元，与2019年70.93万元相比，减少20.24万元，下降28.53%，主要原因是：由于机构改革，社会保险事务中心有一部分职工转隶到医保局相应的减少了人员经费。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：暂无因公出国（境）支出。

2.公务接待费4万元, 比2019年增加0.05万元，增长0.12%，主要原因是：上级部门调研、上级业务部门检查指导工作接待增加。预计接待42批次，340人次。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无公车。

4.公务用车运行维护费6.7万元，比2019年增加6.7万元，增长100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费3.52万元，比2019年增加2.38万元，增长208%，主要原因是：2020年新增社会保险事务中心人员培训费。

6.会议费0.98万元，比2019年减少0.16万元，下降14.03%，主要原因是：信息化系统的建立，多数会议都由上级部门直接召开，所以会议次数相应减少。

7.机关运行费93.99万元，比2019年减少29.48万元，下降23.87%，主要原因是：城乡居民养老保险经办费用调减。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额46.16万元。其中：财政性资金46.16万元，其他资金0万元。货物类采购预算46.16万元，其中：财政性资金46.16万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年涉及非税收入项目1个，计划征收30万元，主要是:专业技术人员报名考试费。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对9个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金4063.19万元，具体项目是：县招聘88名公益性岗位人员工资100万元、高校毕业生“三支一扶”补助资金50.94万元、就业补助资金451万元、机关事业养老保险485万元、城乡居民养老保险县级配套资金648.8万元、高龄老人补助县级配套经费154.95万元、城郊林场退休职工的工资补差1万元、种子公司退休职工工资补差6.5万元、城乡居民基本养老保险转移支付2165万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算10.7万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：暂无因公出国（境）支出。

2.公务接待费4万元, 比2019年增加0.05万元，增长0.12%，主要原因是：上级部门调研、上级业务部门检查指导工作接待。预计接待42批次，340人次。

3.公务用车购置及运行维护费6.7万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无公车。公务用车运行维护费6.7万元，比2019年增加6.7万元，增长100%，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为1208.16万元，本年新增3.15万元。其中：办公用房5658.85平方米，价值880.65万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表

瓜州县人力资源和社会保障局绩效项目申报表