瓜州县民宗局2016年部门决算公开情况

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一、单位主要职责开展对民族宗教法律法规的宣传教育，对全县民族经济与社会发展中的重大问题进行处理，依法加强对民族宗教事务的管理，协助有关组织妥善处理民族宗教方面的各种矛盾。二、机构设置我单位属政府职能部门，级别为正科级，执行行政单位会计制度。核定编制8名，领导职数2名，设局长、副局长各1名，实有工作人员7名，退休人员1名，其中：公务员6名，机关工人1名。三、2016年部门决算情况说明（一）收支决算情况说明财政拨款收入情况 ：我单位财政主管业务股室是行财股。2016年我单位收到财政各级各类拨款587.2万元，其中类项款2012301行政运行资金66.89万元，县本级66.89万元；类款项2012304民族工作专项资金85.78万元，其中：县本级20.78万元，市级专项资金65万元；类款项2012399其他民族事务支出410万元；类款项2012499其他宗教事务支出5万元；类款项2130599其他扶贫支出15万元，为省级专项资金。 财政拨款支出情况 ：本年度我单位全部支出为567.3（包括上年结转562.5万元），其中：类款项2012301行政运行资金支出69.36万元(包括上年结转2.47万元)；类款项2012304民族工作专项支出76.28万元（包括上年结转66万元），类款项2012399其他民族事务支出389.092万元（包括上年结转410万元）；类款项2012499其他宗教事务支出5万元；类款项2059999其他教育资金安排的支出10万元（上年结转资金）；类款项2130599其他扶贫支出15万元（上年结转资金）。我单位没有收费项目，本年度也没有预算外资金收入。（二） “三公”经费支出情况说明2016年“三公”经费财政拨款预算实际支出3.02万元，占预算4万元的75.5 %；与2015年实际支出2.99万元基本持平。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，占预算0万元的0%。全年因公安排出国（境）团组0 批，共计0人。 2.公务接待费支出0.45万元，占预算1万元的45%。与2015年实际支出的0.48万元基本持平。全年公务接待8批次62人。主要是省市领导来瓜州调研等工作的接待支出3.公务用车购置及运行费支出2.58万元，占预算3万元的86%。其中：（1）公务用车运行维护费支出2.58万元，占预算3万元的86%。主要用于下乡宗教活动场安全检查，民族乡项目督查验收、酒泉开会等支出。（2）公务用车购置费支出0万元，年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆（三）其他事项说明1、机关运行经费支出情况说明2016年我单位行政运行支出69.36万元，其中工资支出45.41万元；商品和服务支出6万元；对个人和家庭补助支出17.95万元。2、政府采购支出说明因部分办公设备使用年限长，破损严重，经多次维修仍无法正常使用，2016年我局采购办公桌椅和电脑、打印机等共支出5.8万元。3、国有资产占用说明固定资产年初数是41.54万元（包括公务用车和办公用房），年末数是44.13万元（包括公务用车和办公用房），本年核销固定资产3.30万元，资产净增2.59万元，主要是因为工作需要和有些办公设备使用年限长，破损严重，经多次维修仍无法正常使用，购置了电脑、打印机、数码相机、办公桌、沙发等。三、名词解释财政拨款收入（财政补助收入）：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、附表瓜州县民宗局2016年部门决算公开情况